市八届人大常委会

第25次会议文件

兴义市人民政府

关于兴义市2018年财政决算情况的报告

（2019年12月2日在市八届人大常委会第二十五次会议上）

市财政局局长  刘  琼

主任、各位副主任、各位委员：

根据州批复的兴义市2018年财政决算，我受市人民政府委托，向市人大常委会作《兴义市人民政府关于兴义市2018年财政决算情况的报告》，请予审议。

一、一般公共预算决算情况

（一）收入。2018年，兴义市一般公共预算收入完成363,429万元，为调整预算的100%。其中，兴义完成324,277万元，同比增长0.8%；义龙新区兴义片区完成39,152万元，同比下降5%。

一般公共预算收入363,429万元，加上上级各项转移支付449,143万元、一般债券转贷收入139,735万元、调入资金13,131万元、调入预算稳定调节基金27,264万元、上年结余2,165万元，当年财力及债券转贷收入合计994,867万元（兴义781,608万元、义龙新区兴义片区213,259万元）。

（二）支出。全年一般公共预算支出累计完成800,782万元，为调整预算的100%。其中，兴义完成674,432万元，同比增长13%；义龙新区兴义片区完成126,350万元，同比增长17.22%。一般公共预算支出加上上解上级支出33,811万元、一般债务还本支出139,735万元，支出合计974,328万元。

（三）收支变化情况。与市八届人民代表大会第四次会议上审议的2018年预算执行情况相比，主要有以下变化：

1、上级财政补助收入增加8,966万元（主要是：增加分类分档补助8,149万元，因取消消费税增量返还受损地区阶段性补助163万元，一次性财力补助850万元，今冬明春煤炭生产及保障供应奖励资金调整为上解支出减少196万元）；

2、补充预算稳定调节基金增加11,512万元（增加的净结余补充预算稳定调整基金）；

3、一般债务还本支出减少954万元（按上级要求调整账务）；

4、结转下年安排的支出增加415万元（按上级要求调整账务）；

5、上解支出减少2,007万元（主要是：公共财政预算收入增量集中减少2,025万元，地方水利建设基金省级计提增加338万元，扣减2016年营改增税收返还减少124万元，今冬明春煤炭生产及保障供应奖励资金调整为上解支出减少196万元）。

（四）收支平衡情况。上述收支相抵后，当年收大于支20,539，扣除结转的专款7,846万元后（为义龙新区兴义片区结转），净结余12,693万元（兴义12,426万元、义龙新区兴义片区267万元），按照《中华人民共和国预算法》规定全部补充预算稳定调节基金（含上述决算增加补充的预算稳定调整基金）。

二、政府性基金决算情况

2018年，全市政府性基金本级收入516,341万元（兴义429,362万元，义龙新区兴义片区86,979万元），同比增长30.08%（兴义28.62%，义龙新区兴义片区37.81%）。加上上年结余1,902万元，上级补助收入12,727万元，地方政府专项债券转贷收入160,675万元，当年收入合计691,645万元（兴义590,301万元，义龙新区兴义片区101,344万元）。

全年本级政府性基金支出521,008万元（兴义435,658万元，义龙新区兴义片区85,350万元），地方政府专项债务还本支出160,675万元，上解支出1,000万元，调出资金3,622万元，结余5,340万元（兴义2,418万元，义龙新区兴义片区2,922万元），结余按基金管理政策结转下年安排使用。

三、政府性债务限额及债务余额

经省人民政府批准，核准兴义市2018年末政府性债务限额为117.82亿元（不含义龙），2018年末全市政府性债务余额为116.44亿元，未超过核定限额。2018年共收到省级置换债券21.22亿元，已全部用于置换政府存量债务。

报告完毕，谢谢大家！

附件：

1.兴义市2018年一般公共预算收入决算情况明细表

2.兴义市2018年一般公共预算支出决算情况明细表

3.兴义市2018年一般公共预算支出基本支出决算经济分类明细表

4.兴义市2018年度一般公共预算财力决算情况明细表

5.兴义市2018年政府性基金收入决算情况明细表

6.兴义市2018年政府性基金支出决算情况明细表

7.兴义市2018年国有资本经营收入决算情况明细表

8.兴义市2018年国有资本经营支出决算情况明细表

9.兴义市2018年社会保险基金收支决算情况明细表

10.兴义市2018年转移支付决算情况说明

11.兴义市2018年债务情况说明

12.兴义市2018“三公”经费决算情况说明

13.兴义市2018年预算绩效工作开展情况说明