兴义市人民政府关于2024年财政预算调整情况的报告

市九届人大常委会

第23次会议文件

兴义市人民政府关于2024年财政预算

调整情况的报告

（2024年12月30日在市九届人大常委会第二十三次会议上）

兴义市财政局局长  龙益麟

市人大常委会：

受市人民政府委托，由我向市人大常委会报告市人民政府2024年度财政预算调整情况，请予审议，并请其他参会同志提出意见建议。

今年以来，在市委的坚强领导下和市人大常委会的指导监督下，全市各级各部门全力稳经济、抓收入、争资金、压支出，多渠道筹集资金，积极应对实体经济下行和土地市场趋冷造成的财力紧张不利局面，较好地保障了基础“三保”支出需求，基本实现了财政平稳运行的预期目标，但财税收入、上级转移支付、新增债券和政府性基金收支产生了较大变动。为确保全年财政预算收支平衡，根据《中华人民共和国预算法》规定，需对财政预算情况进行调整。

一、预算调整原因及原则

（一）调整原因

一是受同期中小微企业缓税入库和一次性收入抬高基数、消费预期减弱、房地产行业和新材料产业税收下滑等影响，我市重点税源企业以及房地产等重点行业税收完成情况不及预期。同时我市为进一步提高财政收入质量、持续挤水分、做实非税收入，非税收入增速放缓，财政收入、支出均发生了变化；二是政府债务余额有增加。省、州财政部门转贷了市本级新增债券限额和置换债券限额，需同步增加市本级政府债务余额。以上两项预算执行情况符合预算调整的条件，需依法编制预算调整方案。

（二）调整原则

一是收入方面，遵循“实事求是”“科学预测”“合理编制”的基本原则，对一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入目标进行调整。二是支出方面，按照“兜牢底线、防范风险、量力而行”的基本原则，在足额保障“三保”支出、牢牢兜住财政运行风险底线、坚决不踩债务风险红线的情况下，大力压减非刚性支出，视财力情况调增部分刚性支出。主要采取争取上级转移支付、收回存量资金、清理往来款项和调入资金等措施，实现收支平衡。

二、调整内容

（一）一般公共预算方面

1.收入。建议一般公共预算收入从年初预算的35.96亿元调整为34.95亿元，同比增长0.1%。

2.调入资金。根据2024年上级补助、新增债券和支出调整情况，建议调入资金由年初预算的3.3亿元调整为1.3亿元，其中：从其他资金调入1.3亿元。

3.支出。上述建议调整后的收入34.95亿元，加上调入资金1.3亿元，以及预计的上级财政补助收入45.5亿元、债务转贷收入59.14亿元、上年结转5.51亿元；减去上解支出4.01亿元、债务还本支出59.6亿元后，建议一般公共预算支出预算数相应从年初预算的80.48亿元调整为82.78亿元，同比增长0.33%。

（二）政府性基金预算方面

1.收入。建议政府性基金预算收入由年初预算的53亿元调整为54.79亿元，同比下降16.34%。

2.支出。上述建议调整的政府性基金预算收入54.73亿元，加上预计的上级财政补助收入1.73亿元、上年结余2.48亿元、新增专项债券收入12.79亿元、专项债务转贷收入62.64亿元；减去上解支出3.11亿元、专项债务还本支出62.67亿元、专项资金结转下年支出1.76亿元后，建议政府性基金支出预算数从年初预算的52.32亿元调整为66.88亿元。

（三）国有资本经营预算方面

1.收入。建议国有资本经营预算收入由年初预算的6亿元调整为0亿元。

2.支出。上述建议调整后的收入0亿元，加上上级补助和上年结余0.01亿元，支出0亿元，国有资本经营预算年终结余0.01亿元。

（四）新增债务情况

2024年全市新增专项债券12.79亿元，全部为上级财政部门代为发行的新增地方政府债券，重点用于城市基础设施建设领域急需资金支持的项目。

截至目前，由于上级非固定专项补助数额尚未确定，关于全年的收支情况，如有调整，我们将及时向市人大常委会汇报。

三、下一步工作打算

坚持以收定支、尽力而为、量力而行，合理安排财政支出，切实加强“三保”等重点领域资金保障，保障财政收支平稳运行。一是坚持厉行节约，强化预算管理。深入贯彻落实党政机关过“紧日子”的部署要求，严格执行“有预算不超支、无预算不开支”的规定，切实增强财政预算刚性约束；严控一般性支出，压减非刚性、非重点和低效无效支出。二是加强财源建设，加快资产盘活。在强化重点企业跟踪服务机制、不断壮大培育基础税源、稳固税源“基本盘”的基础上，加大招商引资、培育新增税源力度，重点关注龙头企业扩产增资意向、上下游配套企业情况，积极吸引上下游企业落地，延长产业链同时巩固税源，培育涵养可持续发展的优质财源。全面排查清理国有资产底数，重点梳理闲置资产情况，积极盘活无证等非经营性资产出租，多渠道择优选择资产利用方式，提高闲置资源使用效率，充分发挥资产最大效益。三是加强财会监督，做好风险防范。聚焦“三保”和防范化解债务风险等重点领域，进一步加强财会监督工作。加强债务管理日常调度，提前研判债务风险，精准分类施策，做好偿债资金规划，多措并举，确保不发生区域性、系统性风险。四是全力争资争项，提高保障能力。全力以赴争取上级对我市的政策倾斜和资金支持，充分调动行业主管部门争资积极性，不断提升市级财政保障能力。

报告完毕。

附件：1.兴义市2024年度一般公共预算收支调整情况表

      2.兴义市2024年政府性基金预算收支调整情况表

      3.兴义市2024年国有资本经营预算收支调整情况表

市人民政府关于2024年财政预算调整情况的报告-附表.pdf