目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级概述
一、部门职责
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级的主要职责是：负责高新区产业项目的建筑工程施工许可证预审、建筑工程质量监督登记、安全监督申报登记、起重机械使用登记及拆卸告知登记、竣工验收（备案）预审、建筑业企业资质新办及年检初审、建设工程质量检测机构变更的初审；负责高新区产业项目建设市场监督管理，规范市场各方主体行为，贯彻执行建设市场管理政策和运行规则等规定，建立监督检查和诚信体系建设制度，负责产业项目招投标的监督管理，对建设工程项目进行综合与统计分析；负责高新区房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理、综合与统计分析；负责高新区建筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理，负责工程建设项目招投标代理、造价咨询、施工图审查、质量检测等中介服务机构资质和人员资格管理，对建筑行业、勘察设计行业、建设监理行业及中介服务行业发展情况进行综合与统计分析；负责高新区人防实施使用的监督管理等工作；承办高新区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）独立编制机构。
2024年，独立编制机构共1个，较上年比较无变动。
（2）独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年比较无变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年，年末实有人数20人，较上年减少3人，降低13％，其中：在职人员20人，较上年减少3人，降低13％；离休人员人，较上年不变0人，持平100％；退休人员人，较上年不变0人，持平100％。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员20人，较上年减少3人，降低13％；政府性基金预算财政拨款开支人员0人，较上年不变0人，持平100％；经费自理单位0人，较上年不变0人，持平100％。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员0人，较上年不变0人，持平100％；参照公务员法管理人员人，较上年不变0人，持平100％；非参公事业人员20人，较上年减少3人，降低13％。
人员主要变动原因：因2024年有部分人员调动，导致人员减少。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
411.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4，976.30 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.03 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
5，372.84 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5，387.87 |
本年支出合计 |
58 |
5，387.87 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
5，387.87 |
总计 |
62 |
5，387.87 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5，387.87 |
5，387.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5，372.84 |
5，372.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
396.54 |
396.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
396.54 |
396.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4，976.30 |
4，976.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1，196.30 |
1，196.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3，780.00 |
3，780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5，387.87 |
411.57 |
4，976.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
5，372.84 |
396.54 |
4，976.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
396.54 |
396.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
396.54 |
396.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4，976.30 |
0.00 |
4，976.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1，196.30 |
0.00 |
1，196.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
3，780.00 |
0.00 |
3，780.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
411.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4，976.30 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
15.03 |
15.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
5，372.84 |
396.54 |
4，976.30 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
5，387.87 |
本年支出合计 |
59 |
5，387.87 |
411.57 |
4，976.30 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
5，387.87 |
总计 |
64 |
5，387.87 |
411.57 |
4，976.30 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
58 |
0.00 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
0.00 |
总计 |
62 |
0.00 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
411.57 |
411.57 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.03 |
15.03 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
396.54 |
396.54 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
396.54 |
396.54 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
396.54 |
396.54 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
385.57 |
302 |
商品和服务支出 |
26.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
85.53 |
30201 |
办公费 |
13.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
42.31 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
57.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
59.08 |
30205 |
水费 |
0.85 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.86 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.03 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.05 |
30211 |
差旅费 |
2.63 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
47.53 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.28 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.96 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.12 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
385.57 |
公用经费合计 |
26.00 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
4，976.30 |
4，976.30 |
0.00 |
4，976.30 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4，976.30 |
4，976.30 |
0.00 |
4，976.30 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4，976.30 |
4，976.30 |
0.00 |
4，976.30 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
1，196.30 |
1，196.30 |
0.00 |
1，196.30 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
3，780.00 |
3，780.00 |
0.00 |
3，780.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.28 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.28 |
3.28 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.28 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度收入、支出决算总计5，387.87万元。2023年度收入、支出决算总计81，351.72万元。与2023年度相比，减少75，963.85万元，下降93.38 ％，主要原因是：2023年付员工工资317.484708万元、工作经费支出26.820939万元、付临聘人员工资89.756502万元、付东峰林大道等还本补助资金27148.66万元、代付投资公司代建管理费30224万元，付公路集团金州大桥债券资金20000万元、付土地出让金3545万元，总计支出81351.722149万元；2024年仅仅付了木咱公租房项目资金1196.3万元及付土地出让金3780万元两个项目及工资等支出411.06万元，同比上年减少75963.85万元，降低了93.38％ 。
二、收入决算情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度收入决算合计5，387.87万元。其中：财政拨款收入5，387.87万元，占100.00％。
三、支出决算情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度支出决算合计5，387.87万元。其中：基本支出411.57万元，占7.64％；项目支出4，976.30万元，占92.36％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度财政拨款收、支决算总计5，387.87万元。2023年度收、支决算总计81，351.72万元。与2023年度相比，减少75，963.85万元，下降93.38 ％，主要原因是：2023年付员工工资317.484708万元、工作经费支出26.820939万元、付临聘人员工资89.756502万元、付东峰林大道等还本补助资金27148.66万元、代付投资公司代建管理费30224万元，付公路集团金州大桥债券资金20000万元、付土地出让金3545万元，总计支出81351.722149万元；2024年仅仅付了木咱公租房项目资金1196.3万元及付土地出让金3780万元两个项目及工资等支出411.06万元，同比上年减少75963.85万元，降低了93.38％。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计411.57万元，占本年支出合计的7.64％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少37，577.57万元，下降98.92％ ，主要原因是因2022年机构改革以来，人员减少，工作经费及工资基本支出及保障性住房项目等减少，导致下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出411.57万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）15.03万元，占3.65％；城乡社区支出（类）396.54万元，占96.35％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.63万元，支出决算为411.57万元，完成年初预算的118.05％，其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为53.02万元，支出决算为15.03万元，完成年初预算的28.35％，决算数小于预算数的主要原因是：原因是后期支出时用了2120101行政运行科目，导致决算数小于预算数 。
2．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为295.62万元，支出决算为396.54万元，完成年初预算的134.10％，决算数大于预算数的主要原因是：是因为后期支出保险部分用了该科目进行科目调整，导致决算数大于预算数。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计411.57万元，其中：
（一）人员经费：385.58万元，主要包括在编人员保险支出约63.87万元、工资支出244.57万元、公积金支出29.61万元、编外人员工资支出约47.53万元。
（二）公用经费：26.00万元，主要包括办公费13.16万元、水费0.85万元、差旅费2.63万元、车公务用车运行维护费3万元、其他交通费4.12万元、工会经费1.96万元、公务接待费0.28万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入4，976.30万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入43，362.58万元。与2023年度相比，减少38，386.28万元，下降88.52 ％．主要原因是：2024年金州大桥等重大项目完工，资金减少。
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出4，976.30万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出43，362.58万元。与2023年度相比，减少38，386.28万元，下降88.52％，主要原因是：2024年金州大桥等重大项目完工，资金减少。
具体情况如下：2024年产生2笔政府性基金项目支出，一笔木咱公租房项目支出1196.38万元，一笔3780的土地出让金支出。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：因为无收入支出，所以无比较。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为3.28万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.28万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少7.45万元，下降69.44％。主要原因是：机构改革，人员减少，业务变少，导致2024年数据降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少7.16万元，下降70.47％。
决算数较上年减少的主要原因是机构改革，人员减少，业务变少，导致2024年数据降低。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费3.00万元，主要用于：公务用车的加油费、维修维护费、保险费等费用。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.30万元，下降51.72％。
决算数较上年减少的主要原因是机构改革，人员减少，业务变少，导致2024年数据降低。
具体是包括：接待其他单位来我局对接工作接待。
国内接待费支出0.28万元，主要是接待其他单位来我局对接工作接待。2024年本单位国内公务接待20批次，70人次。
主要接待省州相关单位来我局对接工作接待费。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无此情况。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度机关运行经费支出0.00万元。与2023年相比主要原因是：无此情况。
（二）政府采购支出情况
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括单位一般对接工作用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
本单位涉及二级项目2个，正在绩效评价系统进行项目绩效评价，涉及资金4976.3万元。
（二）项目支出绩效自评结果
1、2024年原木咱镇政府大楼及其下属部门办公楼等拆迁补偿资金专项经费项目绩效评价得分为100分，参照《兴义市部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》，评价等级为“优”；2、高新区城乡建设局义龙试验区樱花大道道路工程等3个基础设施建设项目建设还本补助资金项目绩效评价得分为98分，参照《兴义市部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》，评价等级为“优”。
（三）部分重点项目绩效评价结果
无重点项目，无法评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级绩效评价附件.zip
贵公网安备 52230102000085号
