目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔西南州自然资源局义龙新区分局本级概述
一、部门职责
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级的主要职责是：黔西南州自然资源局义龙新区分局属州自然资源局派出机构，为义龙新区管理委员会工作部门，副县级规格，其主要职责是：
1、履行保护与合理利用土地资源、矿产资源的职责。组织拟定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析和自然资源要素市场分析，提出自然资源供需总量平衡的政策建议，参与宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及自然资源的调控政策和措施。拟定并组织实施自然资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2、履行规范自然资源管理秩序的职责。贯彻执行国家有关自然资源管理、测绘行政管理的法律法规和方针、政策，拟定相关的地方性法规、规章草案和政策；拟定产业和区域的供地政策、矿权设置政策，统筹协调国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产、测绘的行政复议和应诉工作；调查处理自然资源重大违法案件。
3、履行优化配置自然资源的职责。编制和组织实施全区国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。编制和组织实施全区矿产资源、地质勘查、地质环境、地质灾害防治、矿山环境保护、基础测绘、测绘行业发展等专项规划。
4、履行规范自然资源权属管理的职责。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷；贯彻执行国家地籍管理的有关规定，承担地籍调查、登记、土地分等定级工作和各类土地登记资料的收集、整理、共享、汇交管理，提供社会查询服务。
5、履行全区耕地保护的职责，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。贯彻国家对耕地实行特殊保护和鼓励耕地开发的政策，组织实施基本农田保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况，组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发及监督工作，组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，承担报州以上人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。
6、履行节约集约利用土地资源的职责。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地交易、土地开发和节约集约利用。贯彻执行国有建设用地使用权出让、转让、租赁、作价出资和土地收购储备等行为的有关规定；承担国有企业改制的土地资产处置工作；指导基准地价、标定地价评测，实施地价监管；执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录及乡（镇）村用地管理办法；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。
7、履行规范自然资源市场秩序的职责。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管测绘市场，规范和监管自然资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。
8、履行矿产资源开发管理职责。监督管理矿产资源开发利用和保护工作；负责矿山地质环境保护的监督管理；负责矿山督查和采矿业的统计工作。
9、履行地质勘查行业和矿产资源储量管理职责。组织实施地质调查和矿产勘查；负责矿业权价款评估、处置和结果备案；负责矿山储量动态监管、储量登记和统计。
10、履行地质环境保护职责。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。
11、履行地质灾害预防和治理的职责。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制定并组织实施重大地质灾害等自然资源突发事件应急预案。
12、履行依法征收资源收益，规范、监督资金使用的职责。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度。
13、履行全区测绘工作的统一监督管理职责。组织实施全区基础测绘和地籍测绘工作，负责测绘行业的管理、测绘资质资格管理工作，承担规范测绘市场秩序和地图管理职责，负责组织国家版图意识宣传教育和测量标志的保护。
14、组织开展有关土地、矿产和测绘工作的宣传、教育、科技推广及对外合作与交流工作，组织开展自然资源信息化建设，推进自然资源科技进步和文化建设。
15、按照干部管理权限负责全区自然资源系统干部的考察、考核、任免、奖惩、培训、管理、协调等工作。
16、承办新区工委（管委）和州自然资源局交办的其他事项
二、机构设置
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
本单位由局机关、土地储备中心、土地开发中心、贵州龙管理处、10个乡镇自然资源所组成，黔西南州自然资源局义龙新区分局部门决算包括：本级决算。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2，378.21 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
9，102.80 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1.01 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
21.09 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
9，102.80 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1，675.53 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
782.43 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11，482.02 |
本年支出合计 |
58 |
11，581.85 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
100.84 |
年末结转和结余 |
60 |
1.01 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
11，582.85 |
总计 |
62 |
11，582.85 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11，482.02 |
11，481.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.01 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9，102.81 |
9，102.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9，102.81 |
9，102.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2，927.04 |
2，927.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
4，912.27 |
4，912.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1，225.67 |
1，225.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1，575.70 |
1，574.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.01 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1，575.70 |
1，574.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.01 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1，245.08 |
1，244.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.01 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
201.84 |
201.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
64.93 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
782.43 |
782.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
782.43 |
782.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
782.43 |
782.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11，581.85 |
1，265.16 |
10，316.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9，102.81 |
0.00 |
9，102.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9，102.81 |
0.00 |
9，102.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2，927.04 |
0.00 |
2，927.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
4，912.27 |
0.00 |
4，912.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
1，225.67 |
0.00 |
1，225.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
37.83 |
0.00 |
37.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1，675.54 |
1，244.08 |
431.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1，675.54 |
1，244.08 |
431.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1，244.08 |
1，244.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
302.68 |
0.00 |
302.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
64.93 |
0.00 |
64.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
782.43 |
0.00 |
782.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
782.43 |
0.00 |
782.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
782.43 |
0.00 |
782.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2，378.21 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
9，102.80 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
21.09 |
21.09 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
9，102.80 |
0.00 |
9，102.80 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1，574.69 |
1，574.69 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
782.43 |
782.43 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
11，481.01 |
本年支出合计 |
59 |
11，481.01 |
2，378.21 |
9，102.80 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
11，481.01 |
总计 |
64 |
11，481.01 |
2，378.21 |
9，102.80 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
1.01 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
100.84 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1.01 |
本年支出合计 |
58 |
100.84 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
100.84 |
年末结转和结余 |
60 |
1.01 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
101.84 |
总计 |
62 |
101.84 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2，378.21 |
1，265.16 |
1，113.04 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.09 |
21.09 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1，574.70 |
1，244.08 |
330.62 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
1，574.70 |
1，244.08 |
330.62 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
1，244.08 |
1，244.08 |
0.00 | ||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
14.85 |
0.00 |
14.85 | ||
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
201.84 |
0.00 |
201.84 | ||
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
40.00 |
0.00 |
40.00 | ||
|
2200113 |
地质矿产资源与环境调查 |
9.00 |
0.00 |
9.00 | ||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
64.93 |
0.00 |
64.93 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
782.43 |
0.00 |
782.43 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
782.43 |
0.00 |
782.43 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
782.43 |
0.00 |
782.43 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，192.85 |
302 |
商品和服务支出 |
50.87 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
346.46 |
30201 |
办公费 |
32.40 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
160.93 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
216.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
158.99 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114.14 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.09 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.03 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
21.62 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.78 |
30211 |
差旅费 |
2.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
108.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.44 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.16 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
21.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
7.11 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.81 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.05 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1，214.30 |
公用经费合计 |
50.87 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
9，102.80 |
9，102.80 |
0.00 |
9，102.80 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
9，102.81 |
9，102.81 |
0.00 |
9，102.81 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9，102.81 |
9，102.81 |
0.00 |
9，102.81 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2，927.04 |
2，927.04 |
0.00 |
2，927.04 |
0.00 | ||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
4，912.27 |
4，912.27 |
0.00 |
4，912.27 |
0.00 | ||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
1，225.67 |
1，225.67 |
0.00 |
1，225.67 |
0.00 | ||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
37.83 |
37.83 |
0.00 |
37.83 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔西南州自然资源局义龙新区分局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.97 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
0.16 |
6.97 |
0.00 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
0.16 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度收入、支出决算总计11，582.85万元。2023年度收入、支出决算总计16，390.61万元。与2023年度相比，减少4，807.76万元，下降29.33 ％，主要原因是：项目款拨付较上年度减少。
二、收入决算情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度收入决算合计11，482.02万元。其中：财政拨款收入11，481.01万元，占99.99％；其他收入1.01万元，占0.01％。
三、支出决算情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度支出决算合计11，581.85万元。其中：基本支出1，265.16万元，占10.92％；项目支出10，316.68万元，占89.08％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度财政拨款收、支决算总计11，481.01万元。2023年度收、支决算总计15，934.85万元。与2023年度相比，减少4，453.84万元，下降27.95 ％，主要原因是：项目款拨付较上年度减少。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度非财政拨款收入决算总计101.84万元。其中：本年收入合计1.01万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余100.84万元。
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级非财政拨款支出决算总计101.84万元。其中：本年支出合计100.84万元，结余分配0.00万元，年末结转结余1.01万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2，378.21万元，占本年支出合计的20.53％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9，215.59万元，下降79.49％ ，主要原因是项目款拨付较上年度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2，378.21万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）21.09万元，占0.89％；自然资源海洋气象支出（类）1，574.69万元，占66.21％；灾害防治及应急管理支出（类）782.43万元，占32.90％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1，195.74万元，支出决算为2，378.21万元，完成年初预算的198.89％，其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为21.09万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：本资金支出单独申请拨付，年初未纳入预算。
2．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为1，195.74万元，支出决算为1，244.08万元，完成年初预算的104.04％，决算数大于预算数的主要原因是：工资福利支出增加。
3．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：该笔资金为付贵州龙管理处临聘人员劳务费，年初未纳入预算。
4．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为201.84万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：该科目项目资金年初未纳入预算。
5．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：该科目项目资金年初未纳入预算。
6．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：该科目项目资金年初未纳入预算。
7．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为64.93万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：该科目项目资金年初未纳入预算。
8．灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算为0.00万元，支出决算为782.43万元，完成年初预算的100.00％，决算数大于预算数的主要原因是：该科目项目资金年初未纳入预算。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1，265.16万元，其中：
（一）人员经费：1，214.30万元，主要包括基本工资346.46万元、津贴补贴160.93万元、奖金216.3万元、绩效工资158.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.14万元、职业年金缴费21.09万元、职工基本医疗保险缴费37.03万元、公务员医疗补助缴费21.62万元、其他社会保障缴费7.78万元、住房公积金108.52万元、生活补助21.44万元。
（二）公用经费：50.87万元，主要包括办公费32.4万元、差旅费2.5万元、公务接待费0.16万元、工会经费1.84万元、福利费7.11万元、公务用车运行维护费6.81万元、其他交通费用0.05万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入9，102.80万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入4，341.05万元。与2023年度相比，增加4，761.75万元，增长109.69％．主要原因是：土地成本相关费用增加。
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出9，102.80万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出4，341.05万元。与2023年度相比，增加4，761.80万元，增长109.69％，主要原因是：土地成本相关费用增加。
具体情况如下：212（类）08（款）01（项）政府性基金预算财政拨款支出2927.04万元，主要是用于：缴纳义龙新区用地征地费用。 212（类）08（款）02（项）政府性基金预算财政拨款支出4912.27万元，主要是用于：缴纳义龙新区用地耕地占用税。212（类）08（款）05（项）政府性基金预算财政拨款支出1225.67万元，主要是用于：缴纳义龙新区用地社保资金。 212（类）08（款）06（项）政府性基金预算财政拨款支出37.83万元，主要是用于：缴纳义龙新区国有土地出让评估费。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。与2023年度相比持平，主要原因是：无。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为6.97万元，“三公”经费财政拨款支出决算为6.97万元，完成预算数的100.00％。支出决算较上年减少0.05万元，下降0.66％。主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；与上一年相比，支出决算较上年持平
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算6.81万元，支出决算6.81万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年增加0.03万元，增长0.44％。
决算数较上年增加的主要原因是车辆因行驶里程增加，维护费用增加。
其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费6.81万元，主要用于：车辆维护保养运行费用 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00％；与上一年相比，支出决算较上年减少0.08万元，下降33.33％。
决算数较上年减少的主要原因是接待批次及人数减少。
具体是包括：上级部门检查工作接待用餐。
国内接待费支出0.16万元，主要是上级部门检查工作接待用餐。2024年本单位国内公务接待3批次，41人次。
1、接待省自然资源厅和州自然资源局赴义龙新区开展低效闲置项目用地盘活利用调研组费用；2、接待重庆市西阳县自然资源局领导到新区公务用餐费用；3、接待省自然资源厅调研组赴义龙新区开展规划执行监管调研公务用餐费用。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度机关运行经费支出50.87万元。与2023年相比减少4.14万元，下降7.54％。主要原因是：本单位严格按照中央八项规定制度，厉行节约，严格管控公用经费支出。
（二）政府采购支出情况
黔西南州自然资源局义龙新区分局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔西南州自然资源局义龙新区分局本级共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括公务运行用车。单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔西南州自然资源局义龙新区分局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
涉及资金10070.92万元，自评覆盖率达到97.62％
（二）项目支出绩效自评结果
本单位共有10个项目开展自评工作，均按时完成任务，因此自评结果全部为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
本单位对贵州省义龙新区地质灾害隐患点及风险斜坡避险搬迁、贵州省义龙新区地质灾害排危除险两个项目列入重点项目绩效评价，自评结果全部为优。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52230102000085号
