目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级概况
一、部门职责
负责高新区产业项目的建筑工程施工许可证预审、建筑工程质量监督登记、安全监督申报登记、起重机械使用登记及拆卸告知登记、竣工验收（备案）预审、建筑业企业资质新办及年检初审、建设工程质量检测机构变更的初审；负责高新区产业项目建设市场监督管理，规范市场各方主体行为，贯彻执行建设市场管理政策和运行规则等规定，建立监督检查和诚信体系建设制度，负责产业项目招投标的监督管理，对建设工程项目进行综合与统计分析；负责高新区房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理、综合与统计分析；负责高新区建筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理，负责工程建设项目招投标代理、造价咨询、施工图审查、质量检测等中介服务机构资质和人员资格管理，对建筑行业、勘察设计行业、建设监理行业及中介服务行业发展情况进行综合与统计分析；负责高新区人防实施使用的监督管理等工作；承办高新区党工委、管委会交办的其他工作。
二、机构设置
2023年，独立编制机构共1个，较上年比较无变动;2023年，年末实有人数23人，较上年减少17人，降低43%，其中：在职人员23人，较上年减少17人，降低43%；离休人员人，较上年不变0人，持平100%；退休人员人，较上年不变0人，持平100%。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
32,989.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
43,362.58 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1,796.92 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.39 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
39,728.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
20,000.26 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
2.77 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
19,817.58 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
76,351.72 |
本年支出合计 |
58 |
81,351.72 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
5,000.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
81,351.72 |
总计 |
62 |
81,351.72 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
76,351.72 |
76,351.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1,796.92 |
1,796.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,796.92 |
1,796.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,796.92 |
1,796.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
34,728.55 |
34,728.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
30,649.39 |
30,649.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
425.39 |
425.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
30,224.00 |
30,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
534.16 |
534.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
534.16 |
534.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,545.00 |
3,545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,545.00 |
3,545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20,000.26 |
20,000.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2147199 |
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19,817.58 |
19,817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
19,817.58 |
19,817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
19,817.58 |
19,817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
81,351.72 |
434.06 |
80,917.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
1,796.92 |
0.00 |
1,796.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,796.92 |
0.00 |
1,796.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,796.92 |
0.00 |
1,796.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
39,728.55 |
425.39 |
39,303.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
30,649.39 |
425.39 |
30,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
425.39 |
425.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
30,224.00 |
0.00 |
30,224.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,534.16 |
0.00 |
5,534.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,534.16 |
0.00 |
5,534.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,545.00 |
0.00 |
3,545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3,545.00 |
0.00 |
3,545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20,000.26 |
0.26 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2147199 |
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
19,817.58 |
0.00 |
19,817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
19,817.58 |
0.00 |
19,817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
19,817.58 |
0.00 |
19,817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
32,989.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
43,362.58 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,796.92 |
1,796.92 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
39,728.55 |
36,183.55 |
3,545.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
20,000.26 |
0.26 |
20,000.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
19,817.58 |
0.00 |
19,817.58 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
76,351.72 |
本年支出合计 |
59 |
81,351.72 |
37,989.14 |
43,362.58 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
5,000.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
5,000.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
81,351.72 |
总计 |
64 |
81,351.72 |
37,989.14 |
43,362.58 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
37,989.14 |
434.06 |
37,555.08 | |
|
205 |
教育支出 |
1,796.92 |
0.00 |
1,796.92 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,796.92 |
0.00 |
1,796.92 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,796.92 |
0.00 |
1,796.92 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.36 |
1.36 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.51 |
0.51 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
36,183.55 |
425.39 |
35,758.16 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
30,649.39 |
425.39 |
30,224.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
425.39 |
425.39 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
30,224.00 |
0.00 |
30,224.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5,534.16 |
0.00 |
5,534.16 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5,534.16 |
0.00 |
5,534.16 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
2140101 |
行政运行 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
317.48 |
302 |
商品和服务支出 |
116.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
83.59 |
30201 |
办公费 |
5.25 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
43.82 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
59.38 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.45 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.30 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.36 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.08 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.71 |
30211 |
差旅费 |
3.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
34.18 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.58 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
89.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.86 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.56 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
2.17 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.16 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
317.48 |
公用经费合计 |
116.58 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
43,362.58 |
43,362.58 |
0.00 |
43,362.58 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,545.00 |
3,545.00 |
0.00 |
3,545.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,545.00 |
3,545.00 |
0.00 |
3,545.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
3,545.00 |
3,545.00 |
0.00 |
3,545.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
21471 |
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
2147199 |
其他政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
19,817.58 |
19,817.58 |
0.00 |
19,817.58 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
19,817.58 |
19,817.58 |
0.00 |
19,817.58 |
0.00 |
|
2290401 |
其他政府性基金安排的支出 |
0.00 |
19,817.58 |
19,817.58 |
0.00 |
19,817.58 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
10.74 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.58 |
10.73 |
0.00 |
10.16 |
0.00 |
10.16 |
0.58 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为81351.72万元。与2022年度相比，收、支总计各增加56810.02万元，增长231.48%，主要原因是：2022年付员工工资515.9万元、工作经费支出69.76万元、付投资公司代建管理费1000万元、付道路零散项目费633.52万元、付危改户未付改造资金7.55万元付义通公交公司公交补助费66.45万元，付公路集团金州大桥新增专项债券资金22000万元、中织公司房屋普查经费20万元、贵州智泰背街小巷66.45万元、天润公司临聘人员工资168.18万元，总计支出24541.7万元；2023年付员工工资317.484708万元、工作经费支出26.820939万元、付临聘人员工资89.756502万元、付东峰林大道等项目资金27148.66万元、代付投资公司代建管理费30224万元，付公路集团金州大桥新增专项债券资金20000万元（该项资金相对上年较减少，但总体支出增加）、付保障性住房资金3545万元，总计支出81351.722149万元。同比上年增加56810.022149万元，增长231.45%，故2023年决算支出数总体增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计76351.72万元，其中：财政拨款收入76351.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计81351.72万元，其中：基本支出434.06万元，占0.53%；项目支出80917.66万元，占99.47%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为76351.72万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加51810.02万元，增长211.11%，主要原因是：2023年项目资金增加，导致差异。
2023年度财政拨款支出为81351.72万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加56810.02万元，增长231.48%，主要原因是：2022年付员工工资515.9万元、工作经费支出69.76万元、付投资公司代建管理费1000万元、付道路零散项目费633.52万元、付危改户未付改造资金7.55万元付义通公交公司公交补助费66.45万元，付公路集团金州大桥新增专项债券资金22000万元、中织公司房屋普查经费20万元、贵州智泰背街小巷66.45万元、天润公司临聘人员工资168.18万元，总计支出24541.7万元；2023年付员工工资317.484708万元、工作经费支出26.820939万元、付临聘人员工资89.756502万元、付东峰林大道等项目资金27148.66万元、代付投资公司代建管理费30224万元，付公路集团金州大桥新增专项债券资金20000万元（该项资金相对上年较减少，但总体支出增加）、付保障性住房资金3545万元，总计支出81351.722149万元。同比上年增加56810.022149万元，增长231.45%，故2023年决算支出数总体增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入32989.14万元。与2022年度相比，决算数增加30447.44万元，增长1197.92%，主要原因是：项目资金增加，导致差异；政府性基金预算财政拨款收入43362.58万元。与2022年度相比，决算数增加21362.58万元，增长97.10%，主要原因是：金州大桥等债券资金项目增加，导致差异；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年与2023年都无此项支出，所以无差异。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出37989.14万元，占本年支出合计的46.70%。与2022年度相比，增加35447.44万元，增长1394.64%，主要原因是临时增加的项目资金增加，导致差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出434.06万元，其中：
（一）人员经费317.48万元，主要包括：基本工资支出83.59万元、津补贴支出43.82万元、奖金支出59.38万元、绩效工资支出45.45万元、五项保险支出51.06万元、公积金支出34.18万元。
（二）公用经费116.58万元，主要包括：办公费5.25万元、差旅费3.24万元、劳务费89.76万元、业务委托费2.86万元、福利费2.17万元、公务用车运行维护费10.16万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2023年无相关收入支出。具体情况如下：
2023年无相关收入支出，所以无相关情况说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.73万元，支出决算为10.73万元，完成预算的100.00%；较上年减少18.38万元，下降63.14%;
主要变动原因是：业务教上年有所减少，导致公务用车运行维护费及接待等“三公”经费相对减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：无相关支出，所以无变动。
2.公务用车购置及运行维护费预算10.16万元，支出决算10.16万元，完成预算的100.00%；较上年减少16.67万元，下降62.13%;
主要变动原因是：业务减少，支出相对减少。
3.公务接待费预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.70万元，下降74.56%;
主要变动原因是：业务减少，支出相对减少。
国内接待费支出0.58万元，主要是：接待上级检查工作。2023年国内公务接待20.00批次，145.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无相关支出，所以无变动。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，无相关支出，所以无变动，主要原因是无相关支出，所以无变动。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：办公应急用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，本单位涉及的项目已做绩效评价，涉及资金约80000万元。
（二）项目支出绩效自评结果
详情见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
142.义龙新区规划和交通建设管理局（人民防空办公室）本级绩效评价附件.zip
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