目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分兴义市人民政府丰都街道办事处概况
一、部门职责
（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议决定。
（二）贯彻落实新时代党的建设总要求，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，全面落实基层党支部标准化、规范化建设，强化党建引领基层治理。
（三）推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。
（四）全面加强基层宣传思想文化工作，严格落实意识形态工作责任制。
（五）推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。
（六）组织领导、推进实施、综合协调辖区城镇管理、人口和计划生育管理、社会管理、新市民管理、经济发展、农业农村、林业、水利、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等综合管理工作。
（七）领导基层自治工作，健全完善基层治理体系，促进村（社区）、村（居）民委员会建设，发挥村（社区）、村（居）民委员会基层群众性自治组织作用，不断提升基层治理水平与服务效能。
（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、消防安全、防汛、防火、防疫、气象（地质）灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。
（九）承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决和网格化责任落实机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（十）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。
（十一）推进街道、村（社区）两级党务政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革，建立健全群众办事一次办结机制。
（十二）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
二、机构设置
本单位内设10个部门：分别是党政办公室、丰都街道新市民综合服务中心、丰都街道党务政务服务中心、丰都街道农业农村服务中心、丰都街道社会事务服务中心、丰都街道文化科技创新服务中心、丰都街道城市管理服务中心、丰都街道应急管理服务中心、丰都街道社会治安综合治理中心、丰都街道退役军人服务站。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的机构共1个，为贵州省黔西南州兴义市人民政府丰都街道办事处，行政编制数20人，实有人数24人（含万峰林现代服务业开发区管理委员会3人），事业单位编制数87人，实有人数62人（含万峰林现代服务业开发区管理委员会4人）。
从预算单位构成看，贵州省黔西南州兴义市人民政府丰都街道办事处部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,235.23 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,527.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
5,204.15 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
1.37 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
16.54 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
30.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
5,270.44 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
639.93 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,455.92 |
本年支出合计 |
58 |
7,468.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
218.10 |
年末结转和结余 |
60 |
205.10 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
7,674.02 |
总计 |
62 |
7,674.02 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
7,455.92 |
7,439.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.54 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,514.18 |
1,497.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.54 |
|
20101 |
人大事务 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
13.08 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,468.00 |
1,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
528.23 |
528.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
939.77 |
939.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.73 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.54 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
16.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.54 |
|
20132 |
组织事务 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.84 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,270.44 |
5,270.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.29 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,204.15 |
5,204.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
119.77 |
119.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
4,894.18 |
4,894.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
190.20 |
190.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
639.94 |
639.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
559.89 |
559.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
470.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.89 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
73.44 |
73.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
73.44 |
73.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
7,468.92 |
1,561.03 |
5,907.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,527.17 |
1,480.99 |
46.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,468.00 |
1,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
528.23 |
528.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
939.77 |
939.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
29.53 |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
29.53 |
0.00 |
29.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
5,270.44 |
0.00 |
5,270.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,204.15 |
0.00 |
5,204.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
119.77 |
0.00 |
119.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
4,894.18 |
0.00 |
4,894.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
190.20 |
0.00 |
190.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
639.94 |
80.05 |
559.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
559.89 |
0.00 |
559.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.89 |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
73.44 |
73.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
73.44 |
73.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,235.23 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,497.64 |
1,497.64 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
5,204.15 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1.37 |
1.37 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
5,270.44 |
66.29 |
5,204.15 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
639.93 |
639.93 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
7,439.38 |
本年支出合计 |
59 |
7,439.38 |
2,235.23 |
5,204.15 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
7,439.38 |
总计 |
64 |
7,439.38 |
2,235.23 |
5,204.15 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,235.23 |
1,561.03 |
674.20 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,497.64 |
1,480.99 |
16.65 |
|
20101 |
人大事务 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
|
2010108 |
代表工作 |
13.08 |
0.00 |
13.08 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,468.00 |
1,468.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
528.23 |
528.23 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
939.77 |
939.77 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
12.99 |
12.99 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.84 |
0.00 |
2.84 |
|
205 |
教育支出 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
|
20503 |
职业教育 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
1.37 |
0.00 |
1.37 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
66.29 |
0.00 |
66.29 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.29 |
0.00 |
16.29 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
639.94 |
80.05 |
559.89 |
|
21301 |
农业农村 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
6.61 |
6.61 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
559.89 |
0.00 |
559.89 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
80.00 |
0.00 |
80.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
470.00 |
0.00 |
470.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
9.89 |
0.00 |
9.89 |
|
21307 |
农村综合改革 |
73.44 |
73.44 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
73.44 |
73.44 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,227.40 |
302 |
商品和服务支出 |
173.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
405.49 |
30201 |
办公费 |
97.88 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
190.29 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
211.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
119.53 |
30205 |
水费 |
0.57 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.86 |
30206 |
电费 |
8.41 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.12 |
30207 |
邮电费 |
0.34 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
39.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
23.25 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.63 |
30211 |
差旅费 |
1.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
113.75 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
159.66 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
38.70 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
24.10 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
75.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.24 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.05 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.47 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.10 |
30239 |
其他交通费用 |
18.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.80 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.80 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,387.06 |
公用经费合计 |
173.97 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
5,204.15 |
5,204.15 |
0.00 |
5,204.15 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
5,204.15 |
5,204.15 |
0.00 |
5,204.15 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
5,204.15 |
5,204.15 |
0.00 |
5,204.15 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
119.77 |
119.77 |
0.00 |
119.77 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
4,894.18 |
4,894.18 |
0.00 |
4,894.18 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
190.20 |
190.20 |
0.00 |
190.20 |
0.00 |
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21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
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0.00 |
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2121302 |
城市环境卫生 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
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公开08表 | ||
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部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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3 | |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 | ||
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部门：兴义市人民政府丰都街道办事处 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
7.47 |
0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7674.02万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4098.66万元，增长114.64%，主要原因是：2023年财政增加财政基金预算“土地开发支出项目支出”。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7455.92万元，其中：财政拨款收入7439.38万元，占99.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入16.54万元，占0.22%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7468.92万元，其中：基本支出1561.03万元，占20.90%；项目支出5907.88万元，占79.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为7439.38万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加4235.60万元，增长132.21%，主要原因是：2023年财政增加财政基金预算“土地开发支出项目支出”。
2023年度财政拨款支出为7439.38万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加4235.60万元，增长132.21%，主要原因是：2023年财政增加财政基金预算“土地开发支出项目支出”。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2235.23万元。与2022年度相比，决算数减少639.11万元，下降22.24%，主要原因是：2023年财政减少项目资金和人员减少等；政府性基金预算财政拨款收入5204.15万元。与2022年度相比，决算数增加4874.71万元，增长1479.70%，主要原因是：2023年财政增加财政基金预算“土地开发支出项目支出”。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2235.23万元，占本年支出合计的29.93%。与2022年度相比，减少639.11万元，下降22.23%，主要原因是2023年财政减少项目资金和人员减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1442.49万元，支出决算为2235.23万元，完成年初预算的154.96%。其中:代表工作（2010108）收入13.08万元、行政运行（2010301）收入528.22万元、事业运行（2010350）收入939.77万元、其他发展与改革事务支出（2010499）收入0.73万元、行政运行（2011101）收入12.99万元、其他组织事务支出（2013299）收入2.84万元、中等职业教育（2050302）收入1.37万元、突发公共卫生事件应急处理（2100410）收入30万元、其他城乡社区管理事务支出（2120399）收入16.29万元、其他城乡社区公共设施支出（2120399）收入50万元、农村社会事业（2130126）收入6.61万元、农村基础设施建设（2130504）收入80万元、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）收入9.89万元、对村民委员会和村党支部的补助（2130705）收入73.44万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1561.03万元，其中：
（二）公用经费173.97万元，主要包括：办公费97.88万元、水费0.57万元、电费8.41万元、邮电费0.34万元、差旅费1.89万元、工会经费4.05万元、福利费0.02万元、公务用车运行维护费7.47万元、其他交通费用18.54万元、其他商品和服务支出34.80万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下：
无。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.47万元，支出决算为7.47万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.85万元，下降27.62%;
主要变动原因是公务车辆减少及维护费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无因公出国情况。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.47万元，支出决算7.47万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.85万元，下降27.62%;
主要变动原因是公务车辆减少及维护费用减少。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无接待费用。
国内接待费支出0.00万元，主要是：无国内接待情况。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（镜）外接待情况。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出173.97万元，与2022年度相比，减少4.12万元，主要原因是车辆维护费用及办公费用减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车7辆，其他用车主要是：其他公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目支出绩效自评结果
2023年丰都街道办事处对14个项目进行了绩效自评，项目都能够按时按质完成项目资金的支付，在自评中总体得分在95分以上，详情见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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