目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分兴义市鲁屯镇人民政府本级概况
一、部门职责
1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示；
2、制定本镇经济发展规划，管理本镇经济工作，组织、检查、督促办理经济组织发展生产经营；
3、负责本镇社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作；
4、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作；
5、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育；
6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定；
7、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关相关管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作、并进行协调、指导、督促、检查和考核。
8、对有关部门设在本镇的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议；
9、按照属地管理原则，负责辖区内综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；
10、指导、支持、帮助村民委员会工作，促进村民委员会建设，发挥村民委员会基层群众性组织作用；
11、向上级人民政府或者有关部门反映村（组）和村民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项。
二、机构设置
本单位包含行政单位1个，即鲁屯镇人民政府；事业单位11个（为财政全额补助事业），构成如下：安全监督管理站、村镇建设办公室、扶贫工作站、计划生育协会、林业站、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、水利和移民工作站、文化服务中心、综治中心和退役军人事务部。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,009.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,461.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
48.46 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
73.34 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
20.54 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
5.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
521.07 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
10.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,082.79 |
本年支出合计 |
58 |
2,068.15 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
14.65 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
2,082.79 |
总计 |
62 |
2,082.79 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2,082.79 |
2,009.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.34 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,476.58 |
1,403.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.34 |
|
20101 |
人大事务 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,356.51 |
1,356.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
589.37 |
589.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
767.14 |
767.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.34 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.34 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
521.07 |
521.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
281.29 |
281.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
230.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
51.29 |
51.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.98 |
52.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
186.80 |
186.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
186.80 |
186.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2,068.15 |
1,449.76 |
618.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,461.93 |
1,385.24 |
76.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,356.51 |
1,356.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
589.37 |
589.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
767.14 |
767.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
58.69 |
0.00 |
58.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
58.69 |
0.00 |
58.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.46 |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
48.46 |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.46 |
0.00 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.54 |
19.10 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
521.07 |
29.28 |
491.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
281.29 |
0.00 |
281.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
51.29 |
0.00 |
51.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
52.98 |
29.28 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.98 |
29.28 |
23.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
186.80 |
0.00 |
186.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
186.80 |
0.00 |
186.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,009.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,403.23 |
1,403.23 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
48.46 |
48.46 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
20.54 |
20.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
521.07 |
521.07 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,009.45 |
本年支出合计 |
59 |
2,009.45 |
2,009.45 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,009.45 |
总计 |
64 |
2,009.45 |
2,009.45 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2,009.45 |
1,449.76 |
559.69 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,403.24 |
1,385.24 |
18.00 |
|
20101 |
人大事务 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,356.51 |
1,356.51 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
589.37 |
589.37 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
767.14 |
767.14 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
12.16 |
12.16 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
|
2011101 |
行政运行 |
16.57 |
16.57 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
48.46 |
0.00 |
48.46 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
48.46 |
0.00 |
48.46 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
48.46 |
0.00 |
48.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
20.54 |
19.10 |
1.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.53 |
18.53 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.77 |
10.77 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.57 |
0.57 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.56 |
3.56 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
521.07 |
29.28 |
491.79 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
281.29 |
0.00 |
281.29 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
230.00 |
0.00 |
230.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
51.29 |
0.00 |
51.29 |
|
21307 |
农村综合改革 |
52.98 |
29.28 |
23.70 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
52.98 |
29.28 |
23.70 |
|
21399 |
其他农林水支出 |
186.80 |
0.00 |
186.80 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
186.80 |
0.00 |
186.80 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,278.69 |
302 |
商品和服务支出 |
126.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
395.91 |
30201 |
办公费 |
62.38 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
315.40 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
216.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
45.06 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
118.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.76 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
24.74 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.65 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
107.07 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.77 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.50 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
26.61 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.65 |
30227 |
委托业务费 |
28.26 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
14.04 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.32 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
18.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.01 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,323.46 |
公用经费合计 |
126.30 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：兴义市鲁屯镇人民政府本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
3.32 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2082.79万元。与2022年度相比，收、支总计各减少514.33万元，下降19.80%，主要原因是：本单位严格按照2023年预算编制的总体要求，在保障资金向“保工资、保运转、保民生”方面倾斜的同时 ，减少其他非必要资金的收支。尤其是其他收入同比大幅锐减。故同比情况下有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2082.79万元，其中：财政拨款收入2009.45万元，占96.48%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入73.34万元，占3.52%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2068.15万元，其中：基本支出1449.76万元，占70.10%；项目支出618.39万元，占29.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为2009.45万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少587.67万元，下降22.63%，主要原因是：本单位严格按照2023年预算编制的总体要求，在保障资金向“保工资、保运转、保民生”方面倾斜的同时 ，加之辖区内工程项目已竣工决算且无新的工程类项目实施。故同比情况下有所减少。
2023年度财政拨款支出为2009.45万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少587.67万元，下降22.63%，主要原因是：本单位严格按照2023年预算编制的总体要求，在保障资金向“保工资、保运转、保民生”方面倾斜的同时 ，加之辖区内工程项目已竣工决算且无新的工程类项目实施。故同比情况下有所减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2009.45万元。与2022年度相比，决算数减少556.71万元，下降21.69%，主要原因是：本单位严格按照2023年预算编制的总体要求，在保障资金向“保工资、保运转、保民生”方面倾斜的同时 ，加之辖区内工程项目已竣工决算且无新的工程类项目实施。故同比情况下有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少30.96万元，下降100.00%，主要原因是：2023年度政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位2022-2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2009.45万元，占本年支出合计的97.16%。与2022年度相比，减少556.71万元，下降21.69%，主要原因是本单位严格按照2023年预算编制的总体要求，在保障资金向“保工资、保运转、保民生”方面倾斜的同时 ，加之辖区内工程项目已竣工决算且无新的工程类项目实施。故同比情况下有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.87万元，支出决算为2009.45万元，完成年初预算的138.02%。其中:
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1449.76万元，其中：
（二）公用经费126.30万元，主要包括：办公费62.38万元、委托业务费28.26万元、工会经费14.04万元、公务用车运行维护费3.32万元、其他交通费用18.30万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022至2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.32万元，支出决算为3.32万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.11万元，下降25.06%;
主要变动原因是本年度社会事务同比减少，公车外派次数随即减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是2022至2023年度本单位无因公出国（境）费
2.公务用车购置及运行维护费预算3.32万元，支出决算3.32万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.11万元，下降25.06%;
主要变动原因是本年度社会事务同比减少，公车外派次数随即减少。
3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是2022至2023年度本单位无公务接待费。
国内接待费支出0.00万元，主要是：本年度无国内接待费。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年度无国外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出126.30万元，与2022年度相比，增加75.02万元，增长146.29%，主要原因是本年度将村干部五险、村级“三员合一”报酬及保险、驻村干部交通食宿补贴等项目纳入机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车3辆，其他用车主要是：应急值班用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，对1个项目进行了绩效自评，涉及资金40万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位对《鲁屯镇2022年补短板建设项目》和《鲁屯镇建因户施策项目》2个项目开展重点项目绩效评价工作，评价结果均为优秀。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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