目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分兴义市教育局概况
一、部门职责
贵州省黔西南州兴义市教育局的主要职责是：
1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规，以及省、州、市人民政府和上级教育行政主管部门的有关法规和指示，编制全市教育事业发展规划，协调和监督实施。
2、指导全市各级各类学校加强教师队伍建设，制订教师继续教育计划和教师培训目标，加快教育人事制度改革和教育教学方法改革，提高教育教学质量。
3、按照干部管理权限及程序，负责乡镇（街道办）有关教育机构领导班子及中小学校、幼儿园班子的考察任免，按照人员调配程序负责教师竞争上岗、合理流动、交流等工作。
4、统筹管理全市教育经费、教育拨款、教育基础设施建设投资计划和方案，指导并监督全市教育经费的筹措和使用，负责全市教育系统经费核算、审计、工资审核及发放工作。
5、统筹管理和指导普通教育、职业技术教育、成人教育和幼儿教育，巩固“两基”成果，提高义务教育水平。
6、拟定实施素质教育方案和现代信息教育发展规划，对各级各类学校开展情况进行督促检查。
7、做好中小学校点布局调整规划和教育基础建设项目申报实施工作。
8、按照属地管理原则，负责高考、中考、自考和成考的报名、审查及实施考试、录取和毕业证办理相关工作。
9、负责全市教师队伍的师德师风建设和各级各类学校的思想政治工作，德育工作。
10、负责全市教育系统依法行政、依法执教和开展法制宣传教育工作。
11、负责全市学校安全教育、安全管理和学校社会治安综合治理工作，配合有关部门做好校园及周边治安综合治理工作。
12、负责本部门教职工人事档案和文书档案的管理工作。
13、协助有关部门查处系统内的违纪案件。
14、负责本市贫困学生资助管理和营养餐管理工作。
15、负责辖区内民办学校审批、管理等工作。
16、统筹管理全市教职工工作，组织实施教师资格审查和教师教育工作，按全市各级各类学校的编制标准，统筹规划教职工队伍建设工作。
17、承办市委、市人民政府及上级业务部门交办的其他工作。
二、机构设置
本单位内设22个科室：分别是综合股、党风廉政室、政工股、档案室、规划财务股、党建办、主题教育办公室、教育行政法规股、考试中心、学生资助中心、教育股、项目办、教育精准扶贫办、安全股、教师发展中心、心理辅导站、学前办、营养办、督导室、工会、青少年活动中心、关工委。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共52个，分别是本级决算（内含22个处室）、所属兴义市百春幼儿园、兴义市红星路小学、兴义市云南路小学、兴义市盘江路小学、兴义市向阳路小学、兴义市湖南路小学、兴义市延安路小学、兴义市第八小学、兴义市第八中学附属小学、兴义市第桔山中学、兴义市丰都街道办事处丰都中学、兴义市坪东小学、兴义市木贾街道办事处东贡小学、兴义市下五屯街道办事处中心小学、兴义市万峰林民族学校、兴义市特殊教育学校、兴义思源实验中学、兴义市洒金小学、兴义市龙井万峰小学、兴义市敬南镇中学、兴义市敬南镇中心小学、兴义市泥凼镇中学、兴义市南盘江镇民族小学、兴义市捧乍中学、兴义市鲁布格镇中心小学、兴义市乌沙镇中学、兴义市白碗窑镇中学、兴义市马岭街道办事处马岭中学、兴义市威舍镇中学、兴义市威舍镇中心小学、兴义市清水河镇初级中学、兴义市清水河镇品甸镇中心小学、兴义市仓更镇中学、兴义市七舍镇中学、兴义市则戎镇中学、兴义市则戎镇中心小学、兴义市三江口镇中心小学、兴义市洛万乡民族小学、兴义市沧江乡中心小学、兴义市猪场坪镇中学、兴义市雄武中学决算。编制数9871人，实有人数9871人，行政单位人数14人，事业单位人数9857人。
从预算单位构成看，兴义市教育局部门决算包括：兴义市教育局本级、兴义市百春幼儿园、兴义市红星路小学、兴义市云南路小学、兴义市盘江路小学、兴义市向阳路小学、兴义市湖南路小学、兴义市延安路小学、兴义市第八小学、兴义市第八中学附属小学、兴义市第桔山中学、兴义市丰都街道办事处丰都中学、兴义市坪东小学、兴义市木贾街道办事处东贡小学、兴义市下五屯街道办事处中心小学、兴义市万峰林民族学校、兴义市特殊教育学校、兴义思源实验中学、兴义市洒金小学、兴义市龙井万峰小学、兴义市敬南镇中学、兴义市敬南镇中心小学、兴义市泥凼镇中学、兴义市南盘江镇民族小学、兴义市捧乍中学、兴义市鲁布格镇中心小学、兴义市乌沙镇中学、兴义市白碗窑镇中学、兴义市马岭街道办事处马岭中学、兴义市威舍镇中学、兴义市威舍镇中心小学、兴义市清水河镇初级中学、兴义市清水河镇品甸镇中心小学、兴义市仓更镇中学、兴义市七舍镇中学、兴义市则戎镇中学、兴义市则戎镇中心小学、兴义市三江口镇中心小学、兴义市洛万乡民族小学、兴义市沧江乡中心小学、兴义市猪场坪镇中学、兴义市雄武中学。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
232，598.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
47，571.31 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
242，066.96 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
10，758.95 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
47，057.46 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
515.37 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
290，928.68 |
本年支出合计 |
58 |
289，659.79 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1，524.97 |
年末结转和结余 |
60 |
2，793.86 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
292，453.65 |
总计 |
62 |
292，453.65 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
290，928.68 |
280，169.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10，758.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
243，337.38 |
232，578.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10，758.94 |
|
20501 |
教育管理事务 |
2，039.74 |
1，953.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.97 |
|
2050101 |
行政运行 |
2，039.74 |
1，953.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85.97 |
|
20502 |
普通教育 |
231，847.45 |
221，174.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10，672.97 |
|
2050201 |
学前教育 |
28，428.98 |
28，392.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.51 |
|
2050202 |
小学教育 |
136，516.06 |
128，089.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8，426.14 |
|
2050203 |
初中教育 |
55，920.55 |
53，945.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1，975.34 |
|
2050204 |
高中教育 |
8，055.24 |
7，922.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132.91 |
|
2050205 |
高等教育 |
103.12 |
1.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.07 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2，823.50 |
2，823.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
6，039.46 |
6，039.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6，039.46 |
6，039.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
3，128.64 |
3，128.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3，128.64 |
3，128.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
47，057.46 |
47，057.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
47，057.46 |
47，057.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2，000.00 |
2，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
42，425.46 |
42，425.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2，632.00 |
2，632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
513.85 |
513.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
513.85 |
513.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
506.00 |
506.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
289，659.79 |
212，668.58 |
76，991.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
242，066.96 |
212，634.73 |
29，432.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1，967.59 |
1，964.78 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1，967.59 |
1，964.78 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
230，649.17 |
209，550.22 |
21，098.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050201 |
学前教育 |
28，428.64 |
25，377.61 |
3，051.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
135，121.29 |
127，134.42 |
7，986.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
56，155.45 |
49，195.52 |
6，959.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
8，062.09 |
7，827.83 |
234.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050205 |
高等教育 |
58.20 |
1.04 |
57.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2，823.50 |
13.80 |
2，809.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
6，039.46 |
0.00 |
6，039.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6，039.46 |
0.00 |
6，039.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
3，128.65 |
887.64 |
2，241.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3，128.65 |
887.64 |
2，241.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
47，057.46 |
0.00 |
47，057.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
47，057.46 |
0.00 |
47，057.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
2，000.00 |
0.00 |
2，000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
42，425.46 |
0.00 |
42，425.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2，632.00 |
0.00 |
2，632.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
515.37 |
13.85 |
501.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
515.37 |
13.85 |
501.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
507.52 |
6.00 |
501.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
232，598.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
47，571.31 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
232，748.04 |
232，748.04 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
47，057.46 |
0.00 |
47，057.46 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
515.37 |
0.00 |
515.37 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
280，169.73 |
本年支出合计 |
59 |
280，340.86 |
232，768.04 |
47，572.83 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
171.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
169.61 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
1.52 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
280，340.86 |
总计 |
64 |
280，340.86 |
232，768.04 |
47，572.83 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
公开05表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
232，768.04 |
212，643.73 |
20，124.31 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
20123 |
民族事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2012304 |
民族工作专项 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
232，748.04 |
212，623.72 |
20，124.32 |
|
20501 |
教育管理事务 |
1，953.77 |
1，953.77 |
0.00 |
|
2050101 |
行政运行 |
1，953.77 |
1，953.77 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
221，344.08 |
209，550.22 |
11，793.86 |
|
2050201 |
学前教育 |
28，392.47 |
25，377.61 |
3，014.86 |
|
2050202 |
小学教育 |
128，212.01 |
127，134.42 |
1，077.59 |
|
2050203 |
初中教育 |
53，992.73 |
49，195.52 |
4，797.21 |
|
2050204 |
高中教育 |
7，922.33 |
7，827.83 |
94.50 |
|
2050205 |
高等教育 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
2，823.50 |
13.80 |
2，809.70 |
|
20503 |
职业教育 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
|
2050302 |
中等职业教育 |
232.09 |
232.09 |
0.00 |
|
20507 |
特殊教育 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2050799 |
其他特殊教育支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
6，039.46 |
0.00 |
6，039.46 |
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
6，039.46 |
0.00 |
6，039.46 |
|
20599 |
其他教育支出 |
3，128.64 |
887.64 |
2，241.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
3，128.64 |
887.64 |
2，241.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
157，809.42 |
302 |
商品和服务支出 |
24，939.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
50，154.91 |
30201 |
办公费 |
4，222.08 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
21，209.79 |
30202 |
印刷费 |
54.45 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
21，217.08 |
30203 |
咨询费 |
6.20 |
310 |
资本性支出 |
1，131.40 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.04 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
17，893.64 |
30205 |
水费 |
764.78 |
31002 |
办公设备购置 |
1，101.28 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16，895.30 |
30206 |
电费 |
1，168.25 |
31003 |
专用设备购置 |
9.56 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1，864.19 |
30207 |
邮电费 |
217.70 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4，967.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3，447.21 |
30209 |
物业管理费 |
297.83 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2，436.29 |
30211 |
差旅费 |
65.75 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
16，712.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1，966.79 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1，010.79 |
30214 |
租赁费 |
43.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
28，762.99 |
30215 |
会议费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
287.89 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
8，419.50 |
30217 |
公务接待费 |
1.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
82.71 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
12.80 |
|
30304 |
抚恤金 |
1，073.04 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1，050.87 |
30225 |
专用燃料费 |
179.65 |
31099 |
其他资本性支出 |
7.76 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8，990.36 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
70.24 |
30227 |
委托业务费 |
5，014.88 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
18，087.68 |
30228 |
工会经费 |
265.16 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.60 |
30229 |
福利费 |
279.65 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
13.04 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.24 |
30239 |
其他交通费用 |
0.61 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
60.81 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1，016.82 |
||||||
|
人员经费合计 |
186，572.41 |
公用经费合计 |
26，071.32 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1.52 |
47，571.31 |
47，572.83 |
13.85 |
47，558.98 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
47，057.46 |
47，057.46 |
0.00 |
47，057.46 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
47，057.46 |
47，057.46 |
0.00 |
47，057.46 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
2，000.00 |
2，000.00 |
0.00 |
2，000.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
42，425.46 |
42，425.46 |
0.00 |
42，425.46 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
2，632.00 |
2，632.00 |
0.00 |
2，632.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
1.52 |
513.85 |
515.37 |
13.85 |
501.52 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
1.52 |
513.85 |
515.37 |
13.85 |
501.52 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
1.52 |
506.00 |
507.52 |
6.00 |
501.52 |
0.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
7.85 |
7.85 |
7.85 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：兴义市教育局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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14.48 |
0.00 |
13.14 |
0.00 |
13.14 |
1.34 |
14.38 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
13.04 |
1.34 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为292453.65万元。与2022年度相比，收、支总计各增加129023.40万元，增长78.95％，主要原因是：主要为义龙新区10个乡镇融合发展合并到兴义市，人员增加，导致经费收支都增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计290928.68万元，其中：财政拨款收入280169.73万元，占96.30％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00％；其他收入10758.95万元，占3.70％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计289659.79万元，其中：基本支出212668.58万元，占73.42％；项目支出76991.20万元，占26.58％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为280169.73万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加126391.71万元，增长82.19％，主要原因是：主要为义龙新区10个乡镇融合发展合并到兴义市，人员增加，导致收入增加。
2023年度财政拨款支出为280340.86万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加124460.32万元，增长79.84％，主要原因是：主要为义龙新区10个乡镇融合发展合并到兴义市，人员增加，导致费用增加。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入232598.43万元。与2022年度相比，决算数增加78858.41万元，增长51.29％，主要原因是：主要为义龙新区10个乡镇融合发展合并到兴义市，人员增加，导致经费收支都增加；政府性基金预算财政拨款收入47571.31万元。与2022年度相比，决算数增加47533.31万元，增长125087.66％，主要原因是：本年度政府性基金预算财政拨款项目增加，导致较上年变动较大。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出232768.04万元，占本年支出合计的80.36％。与2022年度相比，增加76933.98万元，增长49.37％，主要原因是主要为义龙新区10个乡镇融合发展合并到兴义市，人员增加，导致经费收支都增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212643.73万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.48万元，支出决算为14.38万元，完成预算的99.31％；较上年增加1.54万元，增长11.99％；
主要变动原因是兴义市教育局厉行节约，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是公务活动增加导致公务用车运行维费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是本年暂无因公出国（境）费。
2．公务用车购置及运行维护费预算13.14万元，支出决算13.04万元，完成预算的99.24％；较上年增加1.75万元，增长15.50％；
主要变动原因是公务用车保险费、修费费、车辆加油费等。2023年，贵州省黔西南州兴义市教育局单位开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。
3．公务接待费预算1.34万元，支出决算1.34万元，完成预算的100.00％；较上年减少0.22万元，下降14.10％；
主要变动原因是接待人数减少。
国内接待费支出1.34万元，主要是：教育局本级公务用餐接待。2023年国内公务接待15.00批次，149.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本年暂无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出5931.82万元，与2022年度相比，比上年增加2267.84万元，增长61.90％，主要原因是义龙新区融合发展合并到兴义市，人员增加，导致经费收支都增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评结果为优秀，详情见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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