目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分兴义市综合行政执法局本级概况
一、部门职责
（1）贯彻党中央、省、州、市关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章具体实施。
（2）制定全市市政、园林、环卫等城市管理工作的中长期规划和年度计划、经费编制、预算，并负责组织实施。
（3）负责组织按照本单位执法范围的专项整治和重大执法活动，查处违法案件；受理违反综合行政执法等方面法律、法规和规章行为的举报、投诉，负责办理有关行政处罚案件的听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿等工作。
（4）依照市容环境卫生管理方面法律、法规、规章的规定，对违反市容环境卫生和城市绿化管理规定的行为实施行政处罚；承担国家、省、州公布的城市管理类（环境卫生、园林绿化）行政审批事项办理、承担的省人民政府授权的其他行政许可，负责垃圾处置费的征收、负责下放和授权到各乡镇（街道）涉及城镇管理（环境卫生、园林绿化）行政许可、非行政审批以及行政服务工作的监督和指导等行政职能。
（5）依照市政管理方面法律、法规、规章的规定，对违反市政设施管理规定的行为实施行政处罚；承担国家、省、州公布的城市管理类（市政设施）行政审批事项办理；负责贵州省人民政府授权的其他行政许可；负责城市户外广告设置的行政许可；负责对因建设需要，对主要道路、人行道、公园广场等地面设施实行破损开挖以及埋设相关设施的审批；负责城市道路占用挖掘费用的行政征收；负责下放和授权到各乡镇（街道）涉及城镇管理（市政设施）行政许可、非行政审批以及行政服务工作的监督和指导等行政职能。
（6）依照粮食方面法律、法规、规章的规定，对违反粮食管理规定的行为实施行政处罚。
（7）依照殡葬管理方面的法律、法规、规章的规定，对违反殡葬管理规定的行为实施行政处罚。
（8）依照林政管理方面的法律、法规、规章的规定，对违反林政管理规定的行为实施行政处罚；水行政管理方面的法律、法规、规章的规定，对违反水行政管理规定的行为实施行政处罚。
（9）依照人防管理方面法律、法规、规章的规定，对违反人防管理规定的行为实施行政处罚。
（10）依照公安交通方面的法律、法规、规章的规定，对机动车辆和非机动车辆侵占城市人行道的行为实施行政处罚。
（11）依照环境保护方面法律、法规、规章的规定，对社会生活噪声污染、娱乐噪声污染、建筑施工噪声污染、城市餐饮油烟污染、焚烧垃圾等违法行为实施行政处罚。
（12）依照烟花爆竹燃放管理方面法律、法规、规章规定，对违反烟花爆竹燃放管理规定的行为实施行政处罚。
（13）贵州省人民政府授权的其他行政处罚权，行政强制权。
（14）承担市数字城管指挥中心的运行、维护和日常管理工作；负责协调城市管理相关工作。
（15）负责各乡镇（街道）涉及综合行政执法工作的监督管理和指导工作。
（16）依法依规认真履行国资监管职责，督促所监管企业落实国有资产保值增值责任，督促指导所监管企业加强党的建设，强化国有资产监督管理，推动国有企业深化改革、提高经营管理水平，不断做强做优做大国有资本。
（17）结合部门职责，做好上级制定的有关安全生产的工作部署任务、积极组织开展安全文化宣传教育活动、做好安全生产资料的报送及迎检工作；做好简政放权，编制权责清单、责任清单；清理行政审批中介服务事项；改进和优化政府服务，持续开展“减证便民”行动和事中事后监管；建立行政许可事项编码，形成行政许可标准化管理，履行相应职责等工作，负责本部门、本行业领域的安全生产等工作。
（18）承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
（19）职责调整。
取消依照酒类生产、流通监督管理方面法律、法规、规章的规定，对违反酒类管理规定的行为实施行政处罚。
将依照价格监督管理方面法律、法规、规章的规定，对违反明码标价规定的行为实施行政处罚划回兴义市市场监督管理局。
将传销行为实施行政处罚划回兴义市市场监督管理局。
将依照食品药品监管方面的法律、法规、规章的规定，对未经许可擅自从事食品生产加工的行为实施行政处罚划回兴义市市场监督管理局。
将农业方面（除水、林政外）的综合行政执法职责划归兴义市农业农村局。
将所属事业单位承担的除行政处罚、行政强制外的行政职责划入市综合行政执法局（市城市管理局）。
二、机构设置
本单位内设7个股室,设有综合股、人事教育股、法规股（行政审批股）、财务股、项目管理股、督查维稳股、特勤管理股；直属副科级事业机构7个，分别为兴义市城市管理综合行政执法大队、兴义市社会事务管理综合行政执法大队、兴义市公共安全管理综合行政执法大队、兴义市综合行政执法局河湖库分局、兴义市市容环境卫生保障中心、兴义市市政设施服务中心、兴义市城市园林绿化中心；派出事业机构27个，分别为兴义市综合行政执法局黄草分局、兴义市综合行政执法局桔山分局、兴义市综合行政执法下五屯分局、兴义市综合行政执法兴泰分局、兴义市综合行政执法坪东分局、兴义市综合行政执法丰都分局、兴义市综合行政执法万峰林分局、兴义市综合行政执法木贾分局、兴义市综合行政执法洒金分局、兴义市综合行政执法敬南分局、兴义市综合行政执法泥凼分局、兴义市综合行政执法南盘江分局、兴义市综合行政执法捧乍分局、兴义市综合行政执法鲁布格分局、兴义市综合行政执法乌沙分局、兴义市综合行政执法白碗窑分局、兴义市综合行政执法马岭分局、兴义市综合行政执法威舍分局、兴义市综合行政执法清水河分局、兴义市综合行政执法仓更分局、兴义市综合行政执法七舍分局、兴义市综合行政执法三江口分局、兴义市综合行政执法则戎分局、兴义市综合行政执法洛万分局、兴义市综合行政执法沧江分局、兴义市综合行政执法猪场坪分局、兴义市综合行政执法雄武分局；下属0个单位；兴义市创建全国文明城市指挥部工作经费在我单位管理支出。
从预算单位构成看，兴义市综合行政执法部门决算包括：本级决算（内含7个股室）、所属7个副科级事业机构及27个派出事业机构决算和兴义市创建全国文明城市指挥部决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,849.07 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
42,125.10 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
127.80 |
|
八、其他收入 |
8 |
69.85 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
62.30 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
49,851.65 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
50,044.02 |
本年支出合计 |
58 |
50,050.96 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
45.93 |
年末结转和结余 |
60 |
38.99 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
50,089.95 |
总计 |
62 |
50,089.95 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
公开02表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
50,044.03 |
49,974.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.80 |
102.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
127.80 |
102.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
127.80 |
102.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
62.30 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
62.30 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
62.30 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
49,844.71 |
49,799.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.85 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,965.66 |
5,936.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.14 |
|
2120101 |
行政运行 |
3,761.30 |
3,732.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.14 |
|
2120104 |
城管执法 |
2,204.36 |
2,204.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
991.94 |
991.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
991.94 |
991.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
246.27 |
246.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
246.27 |
246.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38,516.21 |
38,516.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
25,823.42 |
25,823.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,692.79 |
12,692.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,624.60 |
3,608.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.69 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,710.94 |
1,710.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1,393.66 |
1,377.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.69 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
520.00 |
520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
500.03 |
500.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.03 |
500.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
|
公开03表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
50,050.96 |
3,953.87 |
46,097.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
127.80 |
50.34 |
77.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
127.80 |
50.34 |
77.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
127.80 |
50.34 |
77.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
49,851.65 |
3,903.54 |
45,948.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,969.21 |
3,895.37 |
2,073.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
3,764.85 |
3,764.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
2,204.36 |
130.52 |
2,073.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
991.94 |
0.00 |
991.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
991.94 |
0.00 |
991.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
246.27 |
8.17 |
238.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
246.27 |
8.17 |
238.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
38,516.19 |
0.00 |
38,516.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
25,823.42 |
0.00 |
25,823.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
12,692.77 |
0.00 |
12,692.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3,628.01 |
0.00 |
3,628.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
1,710.94 |
0.00 |
1,710.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
1,397.07 |
0.00 |
1,397.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
520.00 |
0.00 |
520.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
500.03 |
0.00 |
500.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.03 |
0.00 |
500.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
公开04表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,849.07 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9.22 |
9.22 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
42,125.10 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
102.80 |
102.80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
62.30 |
62.30 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
49,799.85 |
7,674.75 |
42,125.10 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
49,974.17 |
本年支出合计 |
59 |
49,974.17 |
7,849.07 |
42,125.10 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
49,974.17 |
总计 |
64 |
49,974.17 |
7,849.07 |
42,125.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
|
公开05表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
7,849.07 |
3,921.19 |
3,927.88 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
9.22 |
0.00 |
9.22 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
102.80 |
50.34 |
52.46 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
102.80 |
50.34 |
52.46 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
102.80 |
50.34 |
52.46 |
|
211 |
节能环保支出 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
|
21103 |
污染防治 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
62.30 |
0.00 |
62.30 |
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,674.75 |
3,870.85 |
3,803.90 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,936.51 |
3,862.68 |
2,073.83 |
|
2120101 |
行政运行 |
3,732.16 |
3,732.16 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
2,204.35 |
130.52 |
2,073.83 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
991.94 |
0.00 |
991.94 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
991.94 |
0.00 |
991.94 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
246.27 |
8.17 |
238.10 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
246.27 |
8.17 |
238.10 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
500.03 |
0.00 |
500.03 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
500.03 |
0.00 |
500.03 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
|
公开06表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,022.62 |
302 |
商品和服务支出 |
376.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
841.91 |
30201 |
办公费 |
42.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
477.83 |
30202 |
印刷费 |
2.11 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
67.60 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
2.30 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
756.66 |
30205 |
水费 |
4.82 |
31002 |
办公设备购置 |
2.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
291.98 |
30206 |
电费 |
25.68 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
111.06 |
30207 |
邮电费 |
5.57 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
96.98 |
30208 |
取暖费 |
1.99 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
90.49 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17.47 |
30211 |
差旅费 |
7.48 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
270.64 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.30 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
519.48 |
30215 |
会议费 |
0.48 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
457.51 |
30217 |
公务接待费 |
0.51 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
59.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.92 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
218.39 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
12.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.29 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.75 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.30 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.79 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.54 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,542.10 |
公用经费合计 |
379.09 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
公开07表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
42,125.10 |
42,125.10 |
0.00 |
42,125.10 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
42,125.10 |
42,125.10 |
0.00 |
42,125.10 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
38,516.19 |
38,516.19 |
0.00 |
38,516.19 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
25,823.42 |
25,823.42 |
0.00 |
25,823.42 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
12,692.77 |
12,692.77 |
0.00 |
12,692.77 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
3,608.91 |
3,608.91 |
0.00 |
3,608.91 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
1,710.94 |
1,710.94 |
0.00 |
1,710.94 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
1,377.97 |
1,377.97 |
0.00 |
1,377.97 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
520.00 |
520.00 |
0.00 |
520.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
|
公开08表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：兴义市综合行政执法局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.26 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.51 |
2.26 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.51 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为50089.95万元。与2022年度相比，收、支总计各增加32092.80万元，增长178.32%，主要原因是：2023年增加华联城旁道路项目等25个项目收入25823.42万元支出、2023年义龙综合执法局划转经费增加2227.02万元收入支出、根据实际工作情况增加二台坡生活垃圾填埋场环保专项整改工程经费460.00万元、根据实际工作情况增加兴义市桔山片区、丰都片区城市排水防涝设施建设项目经费500.03万元、2023年使用2022年城市运行维护费结余资金2972.19万元、根据实际工作情况增加城市运行经费110.14万元等。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计50044.02万元，其中：财政拨款收入49974.18万元，占99.86%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入69.85万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计50050.96万元，其中：基本支出3953.87万元，占7.90%；项目支出46097.09万元，占92.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为49974.18万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加32109.78万元，增长179.74%，主要原因是：增加华联城旁道路项目等25个项目收入25823.42万元、2023年义龙综合执法局划转经费增加2227.02万元收入支出、根据实际工作情况增加二台坡生活垃圾填埋场环保专项整改工程经费460.00万元、增加兴义市桔山片区、丰都片区城市排水防涝设施建设项目经费500.03万元、2023年使用2022年城市运行维护费结余资金2972.19万元、增加城市运行经费127.12万元等。
2023年度财政拨款支出为49974.18万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加32109.78万元，增长179.74%，主要原因是：增加华联城旁道路项目等25个项目25823.42万元支出、2023年义龙综合执法局划转经费增加2227.02万元收入支出、根据实际工作情况增加二台坡生活垃圾填埋场环保专项整改工程经费460.00万元、增加兴义市桔山片区、丰都片区城市排水防涝设施建设项目经费500.03万元、2023年使用2022年城市运行维护费结余资金2972.19万元、增加城市运行经费127.12万元等。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7849.07万元。与2022年度相比，决算数增加2244.85万元，增长40.06%，主要原因是：2023年义龙综合执法局划转经费增加2227.02万元；政府性基金预算财政拨款收入42125.10万元。与2022年度相比，决算数增加29864.92万元，增长243.59%，主要原因是：2023年增加华联城旁道路项目等25个项目收入25823.42万元，2023年使用2022年城市运行维护费结余资金2972.19万元，增加城市运行经费1069.31万等国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：无。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7849.07万元，占本年支出合计的15.68%。与2022年度相比，增加2244.85万元，增长40.06%，主要原因是2023年义龙综合执法局划转经费增加2227.02万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3921.19万元，其中：
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无。具体情况如下：
无
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.27万元，支出决算为2.27万元，完成预算的100.00%；较上年减少337.40万元，下降99.33%;
主要变动原因是本单位2023年特种专业技术用车及其他用车（清洗车、垃圾车、洒水车等）未纳入三公经费统计。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100.00%；较上年减少337.77万元，下降99.48%;
主要变动原因是本单位2023年特种专业技术用车及其他用车（清洗车、垃圾车、洒水车等）未纳入三公经费统计。
3.公务接待费预算0.51万元，支出决算0.51万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.35万元，增长218.75%;
主要变动原因是2023年接待6批次，63人。
国内接待费支出0.51万元，主要是：根据工作需要2023年市创文指挥部接待2批次20人0.15万元，我单位接待4批次43人0.36万元。2023年国内公务接待6.00批次，63.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出379.09万元，与2022年度相比，增加73.40万元，主要原因是2023年义龙综合行政执法局划转到我单位，人员增加预算经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1006.08万元，其中：政府采购货物支出1.45万元、政府采购工程支出375.18万元、政府采购服务支出629.45万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆124辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车72辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车52辆，其他用车主要是：清洗车、垃圾车、洒水车、中型客车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计45个项目，均按要求完成了项目绩效目标评价工作，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
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