兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处本级2023年部门决算公开说明

2023年兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处本级部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处本级概况

一、部门职责

1．主要职能。
    兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处是市人民政府组成部门之一，根据《市人民政府办公室关于印发兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(兴府办发〔2011〕98号)，我处主要职责：1.贯彻执行国务院《风景名胜区条例》和国家有关法律、法规、规章和政策;2.制定风景名胜区管理制度，对风景名胜区资源实行统一保护和管理;3.组织编制风景名胜区总体规划、详细规划和建设性规划，并组织实施。依法对建设项目实施规划审查和管理;4.负责风景名胜区范围内环境卫生管理;5.负责风景名胜区范围内建设项目的选址审批和服务设施的环境评估、检查和管理工作;6.负责建设、维护、管理风景名胜区基础设施，实施项目特许经营管理;7.组织或会同有关部门搞好风景名胜区交通、通讯、电力、供水和接待等基础设施建设、改善旅游条件，提高旅游接待能力和服务水平;8.行使市人民政府或上级主管部门授予的其它管理职权。

二、机构设置

单位机构数一个，性质为事业单位（财政全额拨款）。
    （1）独立编制机构。
    2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。
    （2）独立核算机构。
    2023年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。
    2023年，年末实有人数14人，较上年不变0人，持平0.00%，其中：在职人员14人，较上年不变0人，持平0.00%；离休人员人，较上年不变0人，持平%；退休人员人，较上年不变0人，持平%。
    从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员14人，较上年不变0人，持平0.00%；政府性基金预算财政拨款开支人员人，较上年不变0人，持平%；经费自理单位人，较上年不变0人，持平%。
    其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员人，较上年不变0人，持平%；参照公务员法管理人员人，较上年不变0人，持平%；非参公事业人员14人，较上年不变0人，持平0.00%。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为270.47万元。与2022年度相比，收、支总计各减少8.62万元，下降3.09%，主要原因是：贵州省黔西南州兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处2023年度收支决算总计270.47万元，与2022年相比，较上年减少8.62万元，降低3.09%。主要原因是：2023年项目减少，2022年涉及四个项目：1.2021年生态环境问题排查整改专项行动工作技术服务费；2.2021年人类活动遥感监测线索核实工作技术服务费；3.2019年自然保护地执法专项行动疑似问题图斑核实技术服务费；4.马岭河峡谷-万峰湖风景名胜区红椿片区国际山地旅游项目策划及修建性详细规划费。2023年涉及三个项目：1.查仕光保险费；2.自然保护地生态环境问题排查整改专项行动疑似问题图斑核实经费；3.编制森林草原防火规划。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计270.47万元，其中：财政拨款收入270.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计270.47万元，其中：基本支出253.35万元，占93.67%；项目支出17.12万元，占6.33%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为270.47万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少8.62万元，下降3.09%，主要原因是：2023年项目减少，2022年涉及四个项目：1.2021年生态环境问题排查整改专项行动工作技术服务费；2.2021年人类活动遥感监测线索核实工作技术服务费；3.2019年自然保护地执法专项行动疑似问题图斑核实技术服务费；4.马岭河峡谷-万峰湖风景名胜区红椿片区国际山地旅游项目策划及修建性详细规划费。2023年涉及三个项目：1.查仕光保险费；2.自然保护地生态环境问题排查整改专项行动疑似问题图斑核实经费；3.编制森林草原防火规划。

2023年度财政拨款支出为270.47万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少8.62万元，下降3.09%，主要原因是：2023年项目减少，2022年涉及四个项目：1.2021年生态环境问题排查整改专项行动工作技术服务费；2.2021年人类活动遥感监测线索核实工作技术服务费；3.2019年自然保护地执法专项行动疑似问题图斑核实技术服务费；4.马岭河峡谷-万峰湖风景名胜区红椿片区国际山地旅游项目策划及修建性详细规划费。2023年涉及三个项目：1.查仕光保险费；2.自然保护地生态环境问题排查整改专项行动疑似问题图斑核实经费；3.编制森林草原防火规划。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入270.47万元。与2022年度相比，决算数减少8.62万元，下降3.09%，主要原因是：2023年项目减少，2022年涉及四个项目：1.2021年生态环境问题排查整改专项行动工作技术服务费；2.2021年人类活动遥感监测线索核实工作技术服务费；3.2019年自然保护地执法专项行动疑似问题图斑核实技术服务费；4.马岭河峡谷-万峰湖风景名胜区红椿片区国际山地旅游项目策划及修建性详细规划费。2023年涉及三个项目：1.查仕光保险费；2.自然保护地生态环境问题排查整改专项行动疑似问题图斑核实经费；3.编制森林草原防火规划；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位2022年及2023年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我单位2022年及2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出270.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少8.62万元，下降3.09%，主要原因是2023年项目减少，2022年涉及四个项目：1.2021年生态环境问题排查整改专项行动工作技术服务费；2.2021年人类活动遥感监测线索核实工作技术服务费；3.2019年自然保护地执法专项行动疑似问题图斑核实技术服务费；4.马岭河峡谷-万峰湖风景名胜区红椿片区国际山地旅游项目策划及修建性详细规划费。2023年涉及三个项目：1.查仕光保险费；2.自然保护地生态环境问题排查整改专项行动疑似问题图斑核实经费；3.编制森林草原防火规划。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%；国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）0.00万元，占0.00%；卫生健康支出（类）0.00万元，占0.00%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）270.47万元，占100.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.34万元，支出决算为270.47万元，完成年初预算的116.92%。其中:2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为231.34万元，支出决算为270.47万元，完成年初预算的100 %。其中:
1.212（类）01（款）03（项）。年初预算为231.34万元，支出决算为270.47万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出253.35万元，其中：

（一）人员经费238.83万元，主要包括：基本工资75.70万元、津贴补贴70.61万元、奖金0万元、绩效工资2.83万元、养老保险缴费35.03万元、职业年金缴费12.09万元、基本医疗补助9.70万元、公务员补助5.12万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金20.28万元、离退休费4.63万元、生活补助0万元。

（二）公用经费14.52万元，主要包括：主要包括办公费6.17万元、邮电费0.23万元、差旅费1.18万元、公务接待0.00万元、工会费1.36万元、福利费1.67万元、公务用车运行维护费3.90万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。具体情况如下：

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为3.90万元，完成预算的97.44%；较上年增加0.85万元，增长27.87%;

主要变动原因是2023年公务用车到乡镇、景区执法次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算3.90万元，完成预算的97.44%；较上年增加0.93万元，增长31.31%;

主要变动原因是2023年公务用车到乡镇、景区执法次数增加。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年减少0.08万元，下降100.00%;

主要变动原因是公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的00%。决算数较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

国内接待费支出0.00万元，主要是：公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的00%。决算数较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的00%。决算数较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体是：国内公务接待支出0.00万元。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，贵州省黔西南州兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处  2023年度机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写。与上年决算数持平，无增减变动。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。 

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1.54万元，其中：政府采购货物支出1.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：2023年，贵州省黔西南州兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金17.12万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。
 

兴义市马岭河峡谷风景名胜区管理处本级绩效评价附件.zip