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2023年兴义市中等职业学校本级部门决算公开说明

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分兴义市中等职业学校本级概况

一、部门职责

开展中职学历教育、开展双学历提升等短期培训工作，为搞好基础教育服务。

二、机构设置

本单位内设7个科室：分别是办公室、政教处、教务处、总务处、资助办、安全处、科教处。
按照部门决算编报要求，纳入我校2023年部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数174人，实有人数167人，事业单位编制数172人，实有人数167人。
从预算单位构成看，兴义市中等职业学校部门决算包括：本级决算及办公室、政教处、总务处、资助办、安全处、科教处等相关处室。我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级预算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,672.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3,740.63
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.40	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,672.91	本年支出合计	58	3,740.63
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	68.20	年末结转和结余	60	0.48
	30			61
总计	31	3,741.11	总计	62	3,741.11
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,672.91	3,672.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
205	教育支出	3,672.90	3,672.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20503	职业教育	3,588.47	3,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2050302	中等职业教育	3,588.47	3,588.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
20599	其他教育支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,740.63	2,720.51	1,020.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,740.63	2,720.51	1,020.12	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	3,656.20	2,720.51	935.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	3,656.20	2,720.51	935.69	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	84.43	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,672.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,672.51	3,672.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,672.51	本年支出合计	59	3,672.51	3,672.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	3,672.51	总计	64	3,672.51	3,672.51	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,672.51	2,720.51	951.99
205	教育支出	3,672.50	2,720.51	951.99
20503	职业教育	3,588.07	2,720.51	867.56
2050302	中等职业教育	3,588.07	2,720.51	867.56
20599	其他教育支出	84.43	0.00	84.43
2059999	其他教育支出	84.43	0.00	84.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,603.43	302	商品和服务支出	25.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,012.88	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	598.30	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.46	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	178.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	90.22	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.63	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,695.14	公用经费合计					25.37
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兴义市中等职业学校本级	2023年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.71	0.00	0.64	0.00	0.64	0.07	0.71	0.00	0.64	0.00	0.64	0.07
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3741.11万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1087.07万元，下降22.52%，主要原因是：2023年我校日常办公经费支出比2022年低、设备采购相比2022年有所减少，2023年学校工程项目及维修改造等比2022年少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3672.91万元，其中：财政拨款收入3672.51万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.40万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3740.63万元，其中：基本支出2720.51万元，占72.73%；项目支出1020.12万元，占27.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为3672.51万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少966.07万元，下降20.83%，主要原因是：2023年我校设备采购支出及维修改造工程建设等比2022年低。2023年收到的职业教育提升中央专项及省级专项资金比2022年低。

2023年度财政拨款支出为3672.51万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少966.07万元，下降20.83%，主要原因是：2023年我校设备采购支出及维修改造工程建设等比2022年低。2023年收到的职业教育提升中央专项及省级专项资金比2022年低。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3672.51万元。与2022年度相比，决算数减少966.07万元，下降20.83%，主要原因是：2023年我校设备采购支出及维修改造工程建设等比2022年低。2023年收到的职业教育提升中央专项及省级专项资金比2022年低。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我校2022年、2023年均无政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：我校2022年、2023年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3672.51万元，占本年支出合计的98.18%。与2022年度相比，减少966.07万元，下降20.83%，主要原因是2023年我校一般公共预算财政拨款支出设备采购支出及维修改造工程建设等比2022年少。无大型工程建设等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2648.58万元，支出决算为3672.51万元，完成年初预算的138.66%。其中:1、205（类）03（款）02项教育支出-职业教育-中专教育。年初预算为2648.58万元，支出结算为3588.47万元，完成年初预算的135.49%。决算数大于预算数的原因主要是：年初预算只预算了人员经费，决算数增加了日常办公经费、项目支出等；决算数根据工作实际需要增加了相关办公设备、教学设备以及耗材等费用的支出。
2、205（类）99（款）99（项）教育支出-其他教育支出-其他教育支出。年初预算为0万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，而支出结算中增加了办公费、维修（护）费、奖学金、助学金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2720.51万元，其中：

（一）人员经费2695.14万元，主要包括：基本工资1012.88万元、津贴补贴359.01万元、绩效工资598.3万元、养老保险缴费261.29万元、职业年金缴费598.3万元、基本医疗补助82.46万元、公务员补助57.94万元、其他社会保障缴费24.75万元、住房公积金178.86万元、离退休费90.22万元、退职费0.63万元、生活补助0.86万元。

（二）公用经费25.37万元，主要包括：工会费11.27万元、福利费14.1万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年、2023年我校均无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：2022年、2023年我校均无国有资本经营预算财政拨款收入及支出。具体情况如下：

2022年、2023年我校均无国有资本经营预算财政拨款收入及支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.71万元，支出决算为0.71万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.63万元，下降47.01%;

主要变动原因是2023年三公经费比2022年低是因为我校严格执行中央八项规定、厉行节约，2023年公务车出行比2022年少，公务车运行维护费比上年低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是2022年、2023年均无因公出国出境人员。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.70万元，下降52.24%;

主要变动原因是2022年公务车出行减少、公务车维修、公务车购买保险以及公务车用油及过路费减少。

3.公务接待费预算0.07万元，支出决算0.07万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.07万元，增长0.00%;

主要变动原因是2022年无公务接待、2023年有公务接待。

国内接待费支出0.07万元，主要是：2023年5月接待省级语言文字推广评审工作人员。2023年国内公务接待1.00批次，5.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：2023年无国（境）外接待公务。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，与上年决算数持平，主要原因是无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额658.24万元，其中：政府采购货物支出410.54万元、政府采购工程支出247.70万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，自评覆盖率达到了100%

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表及报告见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

详情见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

预算绩效情况说明附件。

兴义市中等职业学校本级绩效评价附件.zip

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