贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处

2018年度部门决算 

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

(三)其他说明

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处概况

(一)主要职能

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

2、制定街道经济发展规划,管理街道经济工作,组织、检查、督促街道经济组织发展生产经营。

3、负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。  

4、协同有关部门作好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

5、开展群众性文化、体育活动、普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育。

6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定。

7、向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,并进行协调、指导、督促、检查和考核。

8、对有关部门设在辖区的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议。

9、按照属地管理原则,负责辖区内城镇综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权。

10、指导、支持、帮助居民委员会工作,促进居民委员会建设,发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

11、向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设6个处室,下属 0个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处部门决算包括:本级决算和所属单位决算。

(三)其他说明

本单位下属单位无独立核算单位,本次公开的2018年单位决算信息不包括独立核算单位。

二、贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度收支决算总计2,852.95万元,与2017年相比,增加36.93万元,增长1.31%。主要原因是:增加政府性基金预算支出  。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,538.34万元,其中:财政拨款收入2,538.34万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,657.18万元,其中:基本支出1,910.63万元,占71.9%;项目支出746.55万元,占28.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度财政拨款收支决算总计2,852.95万元。与2017年相比,增加36.93万元,增长1.31%。主要原因是:增加政府性基金预算支出 。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,910.63万元,占本年支出合计的71.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加129.39万元,增长7.26%。主要原因是:从2018年6月起,职工每月预发目标绩效

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)代表工作(08项)支出0.66万元,占0.03%;一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项)支出741.04万元,占38.79%;一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03类)事业运行(50项)支出478.10万元,占25.02%;社会保障事务(208类)民政管理事务(02款)老龄事务(05项)支出26.51万元,占1.38%;社会保障事务(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育支出(99项)支出406.67万元,占21.28%;农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项)支出2.46万元,0.13%;农林水支出(213类)农业(01款)农村公益事业(26项)支出0万元,占0%;农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会补助(05项):支出255.20万元,占13.36。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2019.34万元,支出决算为1910.63万元,完成当年预算的 94.62%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年12月部分款项因支付系统原因,未能及时支付。其中:

1、一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)代表工作(08项):当年预算为0.66万元,支出结算为0.66万元,完成当年预算的100%;

2、一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):当年预算为763.00万元,支出结算为741.04万元,完成当年预算的97.12%,决算数小于预算数的原因是支付系统关闭,部分款项未支付;

3、一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项)当年预算480.81万元每,支出结算为478.10万元,完成当年预算的99.44%,决算数小于预算数的原因是支付系统关闭,部分款项未支付;

4、社会保障事务(208类)民政管理事务(02款)老龄事务(05项):当年预算为37.10万元,支出结算26.51万元,完成当年预算的71.43%,决算数小于预算数的原因是支付系统关闭,部分款项未支付;

5、社会保障事务(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项):当年预算2.40万元,支出结算0元,完成当年预算的0%,决算数小于预算数的原因是支付系统关闭,部分款项未支付;

6、医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育支出(99项):当年预算为444.15万元,支出结算406.67万元,完成当年预算的91.56%,决算数小于预算数的原因2018年12月追加的部分预算指标是卫生院前期建设经费,需按进度进行支付;

7、农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项):当年预算为0万元,支出结算为2.46万元,决算数大于预算数的原因动用上年结余;

8、农林水支出(213类)农业(01款)农村公益事业(26项):当年预算为0.23万元,支出结算0万元,完成当年预算的0%,决算数小于预算数的原因是支付系统关闭,部分款项未支付;

9、农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会补助(05项):当年预算为290.98万元,支出结算为255.20万元,完成当年预算的87.70%,决算数小于预算数的原因是支付系统关闭,部分款项未支付。

(六)贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,910.63万元,其中:人员经费1,668.26万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费242.37万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.21万元,,比上年增加4.69万元,增长103.67%,增加原因是去年部分款项在今年结算。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出9.21万元,占100%,比上年增加4.69万元,增长103.67%,增加原因是去年部分款项在今年结算;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费9.21万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.21万元。主要用于公务车购买保险费、加油费、维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入519万元,本年支出746.55万元。具体支出情况如下:

城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)征地和拆迁补偿支出(01项)当年预算收入为18万元,支出结算为18万元,完成当年预算的100%;

城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)土地开发(02项)当年预算收入0元,支出结算为277.17万元,支出结算数大于预算数的原因是动用上年结余;

城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)其他国有土地使用权出让收入(99项)当年预算收入为501.00万元,支出结算数为451.38万元,完成当年预算数的90.10%,决算数小于预算数的原因是支付系统关闭,部分款项未支付。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处机关运行经费支出242.37万元,比2017年减少110.78万元,降低31.38%,主要原因是民兵巡防人员支出从劳务费调整到其他工资福利支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处政府采购支出总额485.28万元,其中:政府采购货物支出44.25万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 441.02万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴义市黄草街道办事处共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到   %。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:无项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为  分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 无

  主管部门


实施单位


资金来源

资金总额(万元)



财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数


 

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(201类)人大事务(01款)代表工作(08项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处人大代表相关事务的基本支出

(十八)一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)行政运行(01项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)事业运行(50项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处事业单位的基本支出。

(二十)社会保障事务(208类)民政管理事务(02款)老龄事务(05项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处老龄事务的基本支出,主要是对高龄老人的生活补贴。

(二十一)社会保障事务(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处残疾人事务的基本支出,主要是对残疾人的生活补贴。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育支出(99项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处其他计划生育事务的基本支出,如卫计人员的工资、公用经费等。

(二十三)农林水支出(213类)农业(01款)事业运行(04项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处农业事业单位基本支出。

(二十四)农林水支出(213类)农业(01款)农村公益事业(26项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处对农村公益事业的补助支出。

(二十五)农林水支出(213类)农村综合改革(07款)对村民委员会补助(05项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处对村(社区)的补助支出。

(二十六)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)征地和拆迁补偿支出(01项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处征地和拆迁补偿支出。

(二十七)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)土地开发支出(02项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处棚户区改造开发支出。如拆迁补偿费等。

(二十八)城乡社区支出(212类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(08款)其他国有土地使用权出让收入(99项):反映兴义市人民政府黄草街道办事处其他国有土地使用权出让收入,如背街小巷保洁费、公园水电费等。

 

(黄草办)2018年决算公开.xls


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