贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处

2018年度部门决算 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

(三)其他说明

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处概况

(一)主要职能

1、木贾街道办事处于2010年6月上旬由中共兴义市委、兴义市人民政府宣布成立,街道办事处位于兴义市区西北部,属于喀斯特熔岩地形,平均海拔1562.5米,西邻乌沙镇和云南省富源县,南邻坪东街道,东邻桔山街道和马岭镇,北邻清水河镇。辖三村三社区、45个村(居)民组,4452户21858人,土地总面积79.9平方公里。

2、(1)宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示;(2)制定本办经济发展规划,管理本办经济工作,组织、检查、督促办事处经济组织发展和生产经营;(3)负责本办社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作;(4)协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作;(5)开展群众性文化、体育活动,普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育;(6)保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定;(7)对有关部门设在本办的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议;(8)按照属地管理原则,负责辖区内城镇综合管理职能,依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权;(9)指导、支持、帮助村民委员会工作,促进村民委员会建设,发挥村民委员会基层群众性组织作用。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设1个处室,下属8个单位。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处部门决算包括:本级决算,所属人力资源及社会保障服务中心、科技宣传文化信息服务中心、城管中心、计生协会、医疗卫生与计生服务中心、安全生产监督管理站、农业服务中心和所属林业站决算。

(三)其他说明

 本单位下属单位无独立核算单位,本次公开的2018年单位决算信息不包括独立核算单位。

二、贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度部门决算情况说明:

(一)贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年度收支决算总计1810.61万元,与2017年相比,增加了399.84万元,增加28.35%。主要原因是:调资增资,增加了办公用房装修费和租赁费和政府性基金预算清扫保洁费。
    (二)贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1756.68万元,其中:财政拨款收入1756.68万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1725.54万元,其中:基本支出1656.05万元,占95.98%;项目支出69.49万元,占4.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年度收支决算总计1810.61万元,与2017年相比,增加了399.84万元,增加28.35%。主要原因是:调资增资,增加了办公用房装修费和租赁费和政府性基金预算清扫保洁费。  (五)贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出1,656.05万元,占本年支出合计的95.97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加371.16万元,增加28.89%。主要原因是:从2018年6月起,预发职工每月目标绩效,增加了精准扶贫户购家电补助和对村民委员会和村党支部的补助。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1142.13万元,占68.97%;社会保障和就业支出41.40万元,占2.50%;医疗卫生与计划生育事务支出292.75万元,占17.68%;农林水支出179.77万元,占10.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,307.36 万元,支出决算为 1,656.05万元,完成当年预算的126.67%。决算数大于预算数的主要原因是:调资增资,预发绩效。其中:

1)201类01款08项“一般公共服务支出人大事务代表工作”:当年预算为0万元,支出决算为 0.20万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:用本年专款收入来安排2018年人大代表支出。

2)201类03款01项“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行”:当年预算为 379.51万元,支出决算为592.98万元,完成当年预算的156.25 %。决算数大于预算数的主要原因是:调资增资、办公用房装修和租赁和预发绩效。

3)201类03款50项“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”:当年预算为287.33万元,支出决算为548.95万元,完成当年预算的261.62%。决算数大于预算数的主要原因是:调资增资、预发绩效,农林水支出-农业-事业运行并入此项做支出。

4)208类02款05项“社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务”:当年预算为0万元,支出决算为39.96万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了80周岁以上低收入老人高龄津贴及经济困难失能高龄老年人补贴。

5)208类11款02项“社会保障和就业支出-残疾人事业一般行政管理事务”:当年预算为0万元,支出决算为1.44万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:增加残疾人补贴。

6)210类07款99项“医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出”:当年预算为253.76万元,支出决算为292.75万元,完成当年预算的115.37%。决算数大于预算数的主要原因是:调资增资、预发目标绩效及事业单位2017年奖励绩效在2018年发放

7)213类01款04项“农林水支出-农业-事业运行”:当年预算为193.36万元,支出决算为13.32万元,完成当年预算的6.89%。决算数小于预算数的主要原因是:此项并入一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行做支出。

8)213类01款26项“农林水支出-农业-农村公益事业”:当年预算为3.86万元,支出决算为3.86万元,完成当年预算的100%。

9)213类05款99项“农林水支出-扶贫-其他扶贫支出”:当年预算为0万元,支出决算为18万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:增加精准扶贫户购家电支出。

10)213类07款05项“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”:当年预算为135.59万元,支出决算为144.59万元,完成当年预算的106.64%。决算数大于预算数原因是:增加村社区公务办公费

(六)贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,656.05万元,其中:人员经费1,322.80万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险费、退休费等;公用经费333.25万元,主要包括办公费、租赁费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴义市木贾街道办事处2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 6.13万元,比上年减少5.47万元,减少47.17%,减少原因是减少了车辆维护修理费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是本单位严格执行国家和省的相关政策无人出国出境;公务用车购置及运行维护费支出6.13万元,占100 %,比上年减少5.47万元,减少47.16%,少了车辆维护修理费;公务接待费支出0万元,占0 %,比上年减少0万元,降低0%,减少原因是八项规定出台后,本单位严格执行国家和省的相关政策。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴义市兴义市人民政府木贾街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费6.13万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.13万元。主要用于油费和修理费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元,贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处2018年政府性基金预算财政拨款本年收入95.84万元,本年支出69.49万元。具体支出情况如下:

212类08款99项“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”:财政拨款支出69.49万元,主要是用于木贾街道及各村卫生清扫、垃圾清运等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔西南州兴义市兴义市人民政府木贾街道办事处机关运行经费支出0万元,比2017年降低0万元,降低0%,主要原因是本年无机关运行经费 。

2、政府采购支出情况。

2018年贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处政府采购支出总额92.98万元,其中:政府采购货物支出22.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.18万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处共有车辆7 辆,其中, 一般公务用车7 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆(其他用车主要是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:0项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为0分。发现的主要问题及原因:一是无;二是无; 

项目支出绩效自评表

(  2018 年度)

项目名称

 无

  主管部门

 无

实施单位

 无

资金来源

资金总额(万元)

财政资金

其中:本级安排

其他资金

绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数


  

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201类01款08项“一般公共服务支出人大事务代表工作”:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(十八)201类03款01项“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行”:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)201类03款50项“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行”:指反映事业单位的基本支出不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十)201类03款99项“一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”:指反映除上述项目以外其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二十一)201类32款99项“一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出”:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(二十二)205类02款99项“教育支出普通教育其他普通教育支出”: 指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面支出

(二十三)208类02款05项“社会保障和就业支出-民政管理事务-老龄事务”:反映老龄事务方面的支出。        

(二十四)208类11款02项“社会保障和就业支出-残疾人事业一般行政管理事务”:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。        

(二十五)210类07款99项“医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出”:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十六)213类01款04项“农林水支出-农业-事业运行”:反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十七)213类01款26项“农林水支出-农业-农村公益事业”:反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(二十八)213类01款99项“农林水支出-农业-其他农业支出”:反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

(二十九)213类02款34项“农林水支出-林业-林业防灾减灾”:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

(三十)213类07款05项“农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(三十一)213类07款07项“农林水支出-农村综合改革-对农村综合改革示范试点补助”:反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(三十二)212类08款99项“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。


贵州省黔西南州兴义市人民政府木贾街道办事处决算公开资料.XLS


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