贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度部门决算

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贵州省黔西南州兴义市环境保护局

2018年度部门决算 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

(三)其他说明

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省黔西南州兴义市环境保护局概况

(一)主要职能

1.监督检查环境保护法律、法规的贯彻实施;受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价;拟定全市环境保护规划;组织拟定和监督实施国家、省、州、兴义市确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划;组织编制环境功能区划。

     2.组织实施全市大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品、机动车等污染防治及自然生态保护法规、规章和办法。

     3.监督全市生态环境有影响的自然资源开发利用活动,重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区,森林公园环境保护工作;监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。

 4.指导和协调解决全市内各乡镇、各部门以及跨区域、流域的重大环境问题;调查处理重大环境污染事故和生态破坏事件;协调处理全市跨区域的环境污染纠纷;组织和协调重点流域水污染防治工作;负责组织开展环境监测和环境保护行政稽查;组织开展环境保护执法检查活动。

5.审核城市总体规划中的环境保护内容;组织编报全市环境质量报告书;发布全市环境状况公报;参与编制全市可持续发展规划。

     6.制定并组织实施各项环境管理制度;按有关规定审定开发建设活动环境影响报告书(表);指导乡镇企业污染防治和城乡环境综合整治;管理农村生态环境保护工作。

     7.组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织、指导并协调环境保护宣传教育工作,引导公众和非政府组织与环境保护。

8.对电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实施统一监督管理。

9.依法监督管理环境违法项目,对行政审批事项实行“窗口”式办公制度。

10.承办市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个股室,包括人秘股、监察大队(参公)、监测站、排污收费站、项目股、污染减排股、环境评估中心。从预算单位构成看,贵州省黔西南州兴义市环境保护局部门决算只含本级决算。

(三)其他说明

本单位下属单位无独立核算单位,本次公开的2018年单位决算信息不包括独立核算单位。

二、贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度收支决算总计12,509.46万元,与2017年相比,增加947.89万元,增长8.2%。主要原因是:2017年上级项目安排主要集中在年末,资金未出库,结转2018年实施(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计4,825.08万元,其中:财政拨款收入4,825.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计8,202.6万元,其中:基本支出518.2万元,占6.32%;项目支出7,684.41万元,占93.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度财政拨款收支决算总计12,509.46万元。与2017年相比,增加947.89万元,增长8.2%。主要原因是:2017年上级项目安排主要集中在年末,资金未出库,结转2018年实施(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出8,202.6万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4,325.41万元,增长111.56%。主要原因是:2017年上级项目安排主要集中在年末,资金未出库,结转2018年实施

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:节能环保支出(211)科目支出8,202.6 万元,占100 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为4,825.08 万元,支出决算为8,202.6 万元,完成当年预算的170%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年上级项目安排主要集中在年末,资金未出库,结转2018年实施。其中:

1)节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)行政运行(01)。当年预算为 597.28万元,支出决算为518.20万元,完成当年预算的86.76%。决算数小于预算数的主要原因是:压缩行政性支出,主要是公务接待、差旅费等支出。  

2)节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务支出(99)科目。当年预算为20万元,支出决算为10.85 万元,完成当年预算的54.25%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作还未完成,还在推进过程中。  

3)节能环保支出(211)环境监测与监察(02)其他环境监测与监察支出(99)科目。当年预算为7.50万元,支出决算为5.20万元,完成当年预算的69.33%。决算数小于预算数的主要原因是:部分工作还未完成,还在推进过程中。  

4)节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02)科目。当年预算为3,800.00万元,支出决算为6,182.87万元,完成当年预算的162.71%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年上级项目安排主要集中在年末,资金未出库,结转2018年实施  

5)节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99)科目。当年预算为100.00万元,支出决算为1,162.93万元,完成当年预算的1,162.93%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年上级项目安排主要集中在年末,资金未出库,结转2018年实施

6)节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02)科目。当年预算为300.00万元,支出决算为315.00万元,完成当年预算的105%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年上级项目安排主要集中在年末,资金未出库,结转2018年实施,2018年底下达300.00万元资金待2019年组织实施

7)节能环保支出(211)自然生态保护(04)其他自然生态保护(99)科目。当年预算为0万元,支出决算为7.26万元。决算数大于预算数的主要原因是:2017年以前年度下达资金在2018年使用。

8)农林水支出(213)水利(03)江河湖库水系综合整治(19)科目。当年预算为0.30万元,支出决算为0.30万元。

(六)贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出518.2万元,其中:人员经费466.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费51.58万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算14.97万元,,比上年减少1.28万元,降低7.86%,减少原因是严格控制公务性支出,减少行政运行费用。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出14.67万元,占98.03%,比上年减少0.07万元,降低0.49%,减少原因是公务合并出行,减少车辆使用频次;公务接待费支出0.3万元,占1.97%,比上年减少1.21万元,降低80.34%,减少原因是严格执行公务接待标准,严控支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴义市环境保护局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费14.67万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费14.67万元。主要用于燃油、修理等方面支出。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费0.3万元。具体是:

国内公务接待支出0.3万元,主要是上级环境保护督察等。贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年国内公务接待22批次,68人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市环境保护局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴义市环境保护局机关运行经费支出51.58万元,比2017年减少3.43万元,降低6.24%,主要原因是严格控制公务性支出,减少行政运行费用。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴义市环境保护局政府采购支出总额1,285.78万元,其中:政府采购货物支出102.27万元、政府采购工程支出914.73万元、政府采购服务支出268.78万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴义市环境保护局共有车辆5辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:无

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为0分。发现的主要问题及原因:无。

项目支出绩效自评表

(2018年度)

项目名称

 无

  主管部门


实施单位


资金来源

资金总额(万元)



财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数


 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理事业单位)的基本支出。

(十八)节能环保支出(211)环境保护管理事务(01)其他环境保护管理事务支出(99):指反映除行政运行、机关服务等项目外的用于环境保护管理事务方面的支出。

(十九)节能环保支出(211)环境监测与监察(02)其他环境监测与监察支出(99):指反映除上述项目外其他用于环境监测与监察等方面的支出。

(二十)节能环保支出(211)污染防治(03)水体(02):指反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

(二十一)节能环保支出(211)污染防治(03)其他污染防治支出(99):指反映除上述项目以外其他用于污染防治等方面的支出。

(二十二)节能环保支出(211)自然生态保护(04)农村环境保护(02):指反映用于农村环境保护等方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治,如生活垃圾、污水处理、农村水源地监测与保护等;小城镇环境保护,如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设,环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管,有机食品基地建设与管理,秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

(二十三)节能环保支出(211)自然生态保护(04)其他自然生态保护(99):指反映除上述项目外其他用于自然生态保护方面的支出。

(二十四)农林水支出(213)水利(03)江河湖库水系综合整治(19):指反映江河湖库水系综合整治方面的支出。有关事项包括中小河流治理、江河湖库水系连通等。

兴义市环境保护局2018年决算公开.xls


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