贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度部门决算

{{'--' == '' ? '' : '来源:--'}} 发布时间:2019-12-03 【字体: 打印 关闭

相关文件: 相关信息:

贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局

2018年度部门决算 

目录

 

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

(三)其他说明

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明
  (一)2018年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

 

一、贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局概况

(一)主要职能

1)组织起草安全生产地方性法规和规章草案,拟定安全生产政策和规划,指导协调管理安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息;协调解决安全生产中的重大问题。

2)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查市人民政府有关部门和乡镇人民政府、街道办事处安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;按照管理权限负责事故查处和责任追究落实。

3)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作。

4)承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产经营企业安全生产准入管理责任,依法组织并实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6)组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程,监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作,依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

7)负责组织全市安全生产大检查和专项督查,根据市人民政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实。

8)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作,综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9)负责煤矿安全监督管理。拟定煤炭行业管理中涉及安全生产的政策;制定煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实;检查督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全市煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作;对重大煤炭建设项目提出建议:会同有关部门审核上报煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行查处;监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查;承担煤矿矿长安全资格证、煤矿特种作业人员操作资格证(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)培训管理和考核工作的统计上报工作;督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;指导协调小煤矿整顿关闭工作。

10)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。

11)组织指导和监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核和工矿商贸生产经营单位的主要负责人、安全生产管理人员的安全培训考核工作,监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12)指导、协调全市安全生产(特种设备除外)的检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作,监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13)组织指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。

14)组织拟定安全生产科技规划;指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

15)组织开展安全生产方面的州和市际间交流与合作。

16)承担市安全生产委员会办公室的日常工作。

17)承办市人民政府和黔西南州安全生产监督管理局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

市安监局内设股室5个,其中设有执法大队1个,应急救援中心1个,驻矿办1个,矿山救护大队1个,都属财政全额拨款单位;部门人员构成:市安监局现有行政编制91人,分别为行政编制24人,行政工勤编制3人,事业编制64人。实有人员80人。分别为行政人员16人,行政工勤人员3人,事业人员61人。退休人员7人。从决算单位构成看,贵州省黔西南州兴义市安监局部门决算包括:本级决算。

(三)其他说明

本单位下属单位无独立核算单位,本次公开的2018年单位决算信息不包括独立核算单位。

二、贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度收支决算总计1,355.69万元,与2017年相比,增加304.4万元,增长28.96%。主要原因是:增加了人员及调资。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,270.91万元,其中:财政拨款收入1,270.91万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,200.26万元,其中:基本支出1,170.26万元,占97.5%;项目支出30万元,占2.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度财政拨款收支决算总计1,355.69万元。与2017年相比,增加304.4万元,增长28.96%。主要原因是:增加了人员及调资。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,190.26万元,占本年支出合计的99.17%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加223.75万元,增长23.15%。主要原因是:增加了人员及调资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:206(类)科学技术支出14.3万元占1.2%; 211(类)节能环保支出153.59万元,占12.91%;215(类)安全生产监管支出1022.37万元,占85.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为882.94万元,支出决算为 万元1270.93,完成当年预算的 143.94%。决算数大于预算数的主要原因是:增加人员及调资。其中:

(1)206(类)04(款)99(项)“科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出,当年预算为0万元,支出决算为14.3万元,完成当年预算的1430%。决算数大于预算数的主要原因是:此项为上年度结余结转资金。

2)211(类)03(款)99(项)“节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出,当年预算为0万元,支出决算为2.76万元,完成当年预算的276%。决算数大于预算数的主要原因是:此项为上年度结余结转资金。  

3)211(类)99(款)01(项)“节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出,当年预算为0万元,支出决算为153.59万元,完成当年预算的15359%。决算数大于预算数的主要原因是:此项主要为驻矿安监员特殊津贴。  

4)212(类)08(款)99(项)“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出,当年预算为0万元,支出决算为10万元,完成当年预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是:此项为安全生产工作经费支出。  

5)215(类)06(款)01(项)“资源勘探信息等支出-安全生产监管支出-行政运行,当年预算为882.94万元,支出决算为1022.37万元,完成当年预算的115.79%。决算数大于预算数的主要原因是:增加了人员及调资。

6)215(类)06(款)05(项)“资源勘探信息等支出-安全生产监管支出-安全监管监察专项,当年预算为0万元,支出决算为4.44万元,完成当年预算的444%。决算数大于预算数的主要原因是:此项为上年结余结转资金。

7)215(类)06(款)99(项)“资源勘探信息等支出-安全生产监管支出-其他安全生产监管支出,当年预算为0万元,支出决算为30.86万元,完成当年预算的3086%。决算数大于预算数的主要原因是:有上年度煤矿技改结转结余资金。

(六)贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,170.26万元,其中:人员经费1,055.78万元,主要包括基本工资272.83万元、津贴补贴199.35万元、伙食补助费9.79万元、绩效工资213.15万元、机关事业单位基本养老保险费81.31、职业年金16.26、职工基本医疗保险缴费24.53万元、公务员医疗补助缴费17.82万元、其他社会保障性缴费1.79万元、住房公积金65.02万元、其他工资福利支出134.44万元、退休费19万元、生活补助0.5万元;公用经费114.47万元,主要包括办公费28.32万元、印刷费0.24万元、水费0.96万元、电费5.93万元、邮电费8.61万元、物业管理费1.72万元、差旅费3.45万元、维护费0.01万元、培训费0.97万元、公务接待费0.59万元、劳务费15.71万元、委托业务费1.5万元、工会经费5.34万元、福利费5.42万元、公务用车运行维护费16.62万元、税金及附加费用0.02万元、其他商品和服务支出2.3万元、办公设备购置16.75。

(七)贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算17.21万元,,比上年减少1万元,降低5.47%,减少原因是压缩经费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出16.62万元,占96.57%,比上年增加0.01万元,增长0.06%,增加原因是车辆老化,下乡检查频繁,维修维护较多;公务接待费支出0.59万元,占3.43%,比上年减少1万元,降低62.96%,减少原因是压缩经费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费16.62万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费16.62万元。主要用于车辆维修维护、加油及购买车辆保险等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费0.59万元。具体是:

国内公务接待支出0.59万元,主要是省、州领导下来检查等。贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年国内公务接待9批次,96人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入32.8万元,本年支出10万元。具体支出情况如下:

212(类)08(款)99(项)“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出”财政拨款支出 10万元,主要是用于办公费用、水电费、差旅费等。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局机关运行经费支出114.47万元,比2017年增加23.44万元,增长25.75%,主要原因是增加了人员购买力办公设备及增加了办公支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局共有车辆7辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车7辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评,涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:    项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部(或部分)目标任务,自评得分为无。发现的主要问题及原因:

项目支出绩效自评表

(     2018 年度)

项目名称

 无

  主管部门


实施单位


资金来源

资金总额(万元)



财政资金



其中:本级安排



其他资金


绩效目标

项目绩效目标

目标完成情况




自评价分数


 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)206(类)04(款)99(项)“科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出”指反应用于其他技术研究与开发方面的支出。

(十八)211(类)03(款)99(项)“节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出”:指反映用于其他污染防治方面的支出。

(十九)211(类)99(款)01(项)“节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出”:指反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

(二十)212(类)08(款)99(项)“城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-国有土地使用权出让收入安排的支出”:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(二十一)215(类)06(款)01(项)“资源勘探信息等支出-安全生产监管-行政运行”:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十二)215(类)06(款)05(项)“资源勘探信息等支出-安全生产监管-安全生产监管监察专项”:指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

(二十三)215(类)06(款)99(项)“资源勘探信息等支出-安全生产监管-其他安全生产监管支出”:指反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。


贵州省黔西南州兴义市安全生产监督管理局.XLS


扫一扫在手机打开当前页面

0
分享到: