目录

第一部分　兴义市人民政府丰都街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分　兴义市人民政府丰都街道办事处2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分　兴义市人民政府丰都街道办事处其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分　兴义市人民政府丰都街道办事处2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年兴义市预算专项绩效目标表

第一部分　兴义市人民政府丰都街道办事处概况

一、部门主要职能

兴义市人民政府丰都街道办事处是兴义市人民政府派出机构，领导本街道政治、经济、文化、社会、生态文明建设、基层社会治理等各方面工作，承担管党治党工作责任，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。丰都街道办事处是兴义市人民政府派出机关，依法行使行政管理和服务职能。主要职责是：

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议决定。

（二）贯彻落实新时代党的建设总要求，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作，全面落实基层党支部标准化、规范化建设，强化党建引领基层治理。

（三）推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。

（四）全面加强基层宣传思想文化工作，严格落实意识形态工作责任制。

（五）推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。

（六）组织领导、推进实施、综合协调辖区城镇管理、人口和计划生育管理、社会管理、新市民管理、经济发展、农业农村、林业、水利、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等综合管理工作。

（七）领导基层自治工作，健全完善基层治理体系，促进村（社区）、村（居）民委员会建设，发挥村（社区）、村（居）民委员会基层群众性自治组织作用，不断提升基层治理水平与服务效能。

（八）负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、消防安全、防汛、防火、防疫、气象（地质）灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

（九）承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决和网格化责任落实机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（十）组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

（十一）推进街道、村（社区）两级党务政务服务平台标准化建设，落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革，建立健全群众办事一次办结机制。

（十二）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

二、部门机构设置情况：

（一）党政办公室

（二）党建工作办公室

（三）平安法治办公室

（四）公共事务办公室

（五）城市管理办公室

三、部门人员构成：

2024年按照市“三定方案”核准，丰都街道核定行政编制20名行政工勤编制4人。核定领导职数9名（党工委书记1名，党工委副书记、办事处主任1名，人大工委主任1名，党工委专职副书记、政法委员1名，纪工委书记1名，组织委员、宣传委员1名，统战委员、办事处副主任1名，人武部部长、办事处副主任1名，办事处副主任1名）。内设股级领导职数11名（其中1名为专职武装干事）。现有人员27人（含万峰林现代业服务区行政人员5人）。

事业编制77名，列入本级财政全额预算，具体如下：

1、党务政务服务中心事业编制19名（管理人员16名，工勤人员3名）。

2、综合治理服务中心事业编制14名（管理人员13名，工勤人员1名）。

3、社区事务服务中心事业编制25名（管理人员13名，专业技术人员6名，工勤人员6名）。

4、农业农村综合服务中心事业编制19名（管理人员3名，专业技术人员14名，工勤人员2名）。

现有在职事业单位人员59名．退休人数24人，遗属人员2人。其他人员：村级五大组织人员165人。

四、部门其他说明：

兴义市人民政府丰都街道办事处无下属单位本次公开的预算信息已包含单位所有预算信息。

第二部分　  兴义市人民政府丰都街道办事处2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2044.83万元，其中：财政拨款收入2044.83万元＜包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排2044.83万元＞、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、年初结转结余0.00万元；相应安排部门支出共计0.00万元，按照支出功能科目类级区分：按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目1214.59　万元，社会保障和就业支出科目148.93万元，卫生健康支出科目83.63　万元，城乡社区支出科目355.68万元，农林水支出科目110.31万元，住房保障支出科目131.42万元。年末结转结余0.00万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2044.83万元，其中：财政拨款收入2044.83万元＜包括上年结转指标0.00万元，本年预算安排2044.83万元＞，占总收入的100％。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2044.83万元，其中：按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出科目1214.59万元，占总支出59.39％。208其他社会保障和就业支出148.93万元占总支出7.28％。210行政事业单位医疗支出83.85万元占总支出6.86％。213农林水支出110.31万元占总支出5.1％。212项目355.68万元占总支出17.74％。221住房保障支出131.42万元，占总支出6.42％。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2044.83万元，比上年增加15.27万元。增加的主要原因是万峰开发区行政新增1人事业人员新增2人。支出共计2044.83万元，比上年增加15.27万元。增加的主要原因是增加的主要原因是万峰开发区行政新增1人事业人员新增2人，人员经费增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计2044.83万元（其中：一般公共预算财政拨款2044.83万元，占财政拨款收入的100％；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2044.83万元，一般公共服务支出科目1214.64　万元，社会保障和就业支出科目148.93万元，卫生健康支出科目83.85　万元，城乡社区支出科目355.68万元，农林水支出科目110.31万元，住房保障支出科目131.42万元。年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加15.27万元，主要原因：增加的主要原因是增加的主要原因是万峰开发区行政新增1人事业人员新增2人，人员经费增加。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计2044.83万元，其中：基本支出1689.15万元，占一般公共预算支出的82.60％；项目支出355.68万元，占一般公共预算支出的17.40％。按照支出功能科目类级区分：201一般公共服务支出科目1214.59万元，占总支出59.39％。208其他社会保障和就业支出148.93万元占总支出7.28％。210行政事业单位医疗支出83.85万元占总支出6.86％。213农林水支出110.31万元占总支出5.1％。212项目355.68万元占总支出17.74％。221住房保障支出131.42万元，占总支出6.42％。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加15.26万元，增加的主要原因是增加的主要原因是万峰开发区行政新增1人事业人员新增2人，人员经费增加。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计1689.15万元，其中：其中人员经费1434.60万元，占一般公共预算基本支出的84.93％；公用经费254.55万元，占一般公共预算基本支出的15.07％。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1352.94万元，占人员经费的94.30％；对个人和家庭的补助支出159.90万元，占人员经费的5.70％。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出176.31万元，占公用经费的69.26％；资本性支出0万元，占公用经费的0％。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加15.27万元，主要原因：主要原因：人员薪金调整．

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费11万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务车购置及运行维护费11万元，比上年增加减少1万元，减少的主要原因公务用车保有量不变，根据上年决算数据分析后，2026年部分车辆维修和油料费较上年减少。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第二部分 兴义市人民政府丰都街道办事处其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排355.68万元。其中：清扫保洁项目355.68万元，占项目支出的100％。

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算254.55万元，比上年增加2.1万元，增长0.46％。主要原因是新增人员新增公用经费。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额3103.34万元，其中：流动资产2463.1万元，固定资产640.24万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产2463.1万元（公共基础设施）

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2044.83万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金355.68万元。部门整体支出年度绩效目标是：

目标1：全面完成市政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率。

目标2：以基层组织建设为抓手，强化干部队伍自身建设。

目标3：以推进项目建设为重点，增强经济发展后劲。

目标4：以精细化管理为抓手，提升辖区城市品质。

目标5：以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：李霞　； 电话：0859－3190156　）

兴义市人民政府丰都街道办事处2026年部门预算公开套表．xls

兴义市人民政府丰都街道办事处

2026年3月3日