目录

第一部分　  兴义市洛万乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分　  兴义市洛万乡人民政府2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分　  兴义市洛万乡人民政府其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

二、2026年政府采购预算情况说明

三、2026年机关运行经费预算情况说明

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

五、2026年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分　  兴义市洛万乡人民政府2026年预算公开报表（附件）

一、2026年部门预算收支总表

二、2026年部门预算收入总表

三、2026年部门预算支出总表

四、2026年部门预算财政拨款收支总表

五、2026年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2026年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2026年部门政府性基金预算收支预算表

八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2026年项目支出预算总表

十一、2026年单位政府采购预算表

十二、2026年兴义市预算专项绩效目标表

第一部分　  兴义市洛万乡人民政府概况

一、部门主要职能

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）集中受理和办理群众、企业相关的服务等事项，指导辖区村（社区）便民服务工作，为人民群众提供综合便民服务保障；

（3）负责农业、林业、农业机械的监察、预警、防治和处置等涉农服务工作；负责抓好强农惠农政策的落实；负责辖区内林业管护、防火宣传、队伍建设、畜牧技术推广建设工作，为乡村振兴工作提供服务保障；负责社会保障、医疗保障、卫生健康、民族宗教、社会救助、敬老、培训就业创业等公益性社会事务便民服务工作，为人民群众提供民生保障；

（4）负责开展文化宣传、精神文明建设、科技创新、文明实践、全民健身等群众性文化活动，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚为文化科技事业发展提供服务；

（5）受理群众来巡来访、投诉事项，反映社情民意、化解矛盾纠纷，为社会平安建设提供保障；

（6）负责宣传普及安全防范和应急处置知识，负责安全生产等突发事件的应急救援、防灾减灾救灾等服务工作，为安全生产和应急管理提供服务保障和技术支持；

（7）负责退役军人及优抚对象的优抚帮扶、权益保障等事务性工作；

（8）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（9）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：行政单位1个：兴义市洛万乡人民政府；事业单位4个：洛万乡党务政务服务中心、洛万乡综合治理服务中心、洛万乡农业农村综合服务中心、洛万乡综合执法队。

三、部门人员构成：洛万乡人民政府核定总编制数96人，其中：行政编制22人、机关工勤人员11人，事业编制63人。实有人数共66人，离退休人员8人。（其中：行政退休5人，事业退休4人）在职实有人数66人，其中：行政编制21人，事业编制45人。遗属人员6人。其他人员0人。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分　  兴义市洛万乡人民政府2026年预算安排说明

一、2026年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计1，198.06 万元，其中：财政拨款收入1，198.06 万元＜包括上年结转指标0万元，本年预算安排1，198.06　万元＞、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余 0　万元；相应安排部门支出共计1，198.06万元，按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）科目728.68万元，社会保障和就业支出（208）99.90　万元，51.75　万元，农林水支出（213）科目226.98万元，住房保障支出（221）90.75　万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计1，198.06万元，其中：财政拨款收入1，198.06万元占总收入的100％；上级补助收入0万元，占总收入的0％；事业收入0万元，占总收入的0％；经营收入0万元，占总收入的0％。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计1，198.06 万元，其中：基本支出1，198.06 万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）－行政运行科目（2010301）381.14　万元，占总支出的31.81％；一般公共服务支出（201）－政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）－事业运行科目（2010350）347.54　万元，占总支出的29.01％；社会保障和就业支出（208）－行政事业单位养老支出（20805）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）94.22　万元，占总支出的7.86％；社会保障和就业支出（208）－其他社会保障和就业支出（20899）－其他社会保障和就业支出（2089999）5.68万元，占总支出的0.47％；卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（21011）－行政单位医疗（2101101）10.61万元，占总支出的0.89％；卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（21011）－事业单位医疗（2101102）20.65万元，占总支出的1.72％；卫生健康支出（210）－行政事业单位医疗（21011）－公务员医疗补助（2101103）20.49万元，占总支出的1.71％；农林水支出（213）－农业农村（21301）－事业运行科目（2130104）156.54　万元，占总支出的13.07％；农林水支出（213）－农业农村（21301）－农村社会事业科目（2130126）1.52万元，占总支出的0.13％；农林水支出（213）－农村综合改革（21307）－对村民委员会和党支部的补助科目（2130705）68.92　万元，占总支出的5.75；住房保障支出（221）－住房改革支出（22102）－住房公积金（2210201）90.75万元，占总支出的7.57％。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1，198.06万元，比上年增加43.58万元。增加的主要原因是2026年人员经费较上年增加。支出共计1，198.06万元，比上年增加43.58万元。增加的主要原因是2026年人员经费较上年增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1，198.06万元（其中：一般公共预算财政拨款1，198.06万元，占财政拨款收入的100％；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0％），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1，198.06万元（其中：一般公共服务支出（201）科目728.68万元，占财政拨款支出的60.82％；社会保障和就业支出（208）99.9万元，占财政拨款支出的8.34％；卫生健康支出（210）51.75万元，占财政拨款支出的4.32％；农林水支出（213）科目226.98万元，占财政拨款支出的18.95％；住房保障支出（221）90.75万元，占财政拨款支出的7.57％），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加43.58万元，主要原因：2026年人员经费较上年增加。

三、2026年部门一般公共预算支出情况说明

2026年本部门一般公共预算支出共计1，198.06万元，其中：基本支出1，198.06万元，占一般公共预算支出的100％；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0％。按照支出功能科目类级区分：2010301科目381.14　万元，占一般公共预算的31.81％，2010350科目347.54　万元，占一般公共预算的29.01％，2080505科目94.22　万元，占一般公共预算的7.86％，2089999科目5.68　万元，占一般公共预算的0.47％，2101101科目10.61　万元，占一般公共预算的0.89％，2101102科目20.65万元，占一般公共预算的1.72％，2101103科目20.49　万元，占一般公共预算的1.71％，2130104科目156.53　万元，占一般公共预算的13.07％，2130126科目1.52　万元，占一般公共预算的0.13％，2130705科目68.92　万元，占一般公共预算的5.75％，2210201科目90.75　 万元，占一般公共预算的7.57％。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加43.58万元，主要原因：2026年人员经费较上年增加。

四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明

2026年本部门一般公共预算基本支出合计1，198.06万元，其中：其中人员经费973.38万元，占一般公共预算基本支出的81.25％；公用经费224.67万元，占一般公共预算基本支出的18.75％。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出939.75万元，占人员经费的96.55％；对个人和家庭的补助支出33.63万元，占人员经费的3.45％。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出224.67万元，占公用经费的100％；资本性支出0万元，占公用经费的0％。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加43.58万元，主要原因：2026年人员经费较上年增加。

五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明

2026年共计安排“三公”经费10万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，公务接待费0万元，与上年持平；公务车购置及运行维护费10万元，与上年持平。

六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分　  兴义市洛万乡人民政府其他重要事项说明

一、2026年项目支出情况说明

2026年部门项目支出共计安排0万元

二、2026年政府采购预算情况说明

2026年，部门政府采购预算总额0万元。

三、2026年机关运行经费预算情况说明

2026年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算224.67万元，比上年增加52.92万元，上涨30.81％。主要原因是2026年人员经费较上年增加。

四、2026年度国有资产占有使用情况说明

2026年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2026年初资产总额18780．75万元，其中：流动资产2432．49万元，固定资产16348．26 万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2026年预算绩效管理目标情况说明

2026年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金1，198.06万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

部门整体支出年度绩效目标是：

1．全面完成市政府下达各项任务；

2．加强基层组织建设，强化干部队伍；

3．推进项目建设，推动经济发展；

4．改善民生环境，发展和美乡村；

5．合理规划财政资金，提升资金使用效率；

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（联系人：阮黎黎；电话：0859－3645034）

兴义市洛万乡人民政府2026年部门预算公开套表．xls

兴义市洛万乡人民政府

2026年3月3日