兴义市乌沙镇人民政府

2025年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 兴义市乌沙镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 兴义市乌沙镇人民政府2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 兴义市乌沙镇人民政府其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 兴义市乌沙镇人民政府2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、2025年项目支出预算总表

十二、2025年单位政府采购预算表

第一部分  兴义市乌沙镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示；

2、制定本办经济发展规划，管理本办经济工作，组织、检查、督促经济组织发展生产经营；

3、负责本办社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作；

4、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作；

5、开展群众性文化、体育活动，普及科学常识，对居民进行社会主义法制和道德教育；

6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，维护社会稳定；

7、对有关部门设在本办的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议；

8、按照属地管理原则，负责辖区内城镇综合管理职能，依据法律、法规、规章的授权，行使行政处罚权；

9、指导、支持、帮助村民委员会工作，促进村民委员会建设，发挥村民委员会基层群众性组织作用；

10、向上级人民政府或者有关部门反映村（组）和村民委员会的意见、要求，办理人民群众来信来访事项

二、部门机构设置情况：乌沙镇部门预算由以下单位构成：行政单位1个，即政府；事业单位7个（为财政全额补助事业），即党务政务服务中心、农业农村服务中心（乡村振兴服务中心）、社会事务服务中心、文化科技创新服务中心（新时代文明实践所）、文社会治安综合治理中心（网格化管理服务中心）、应急管理服务中心、退役军人服务站。

三、部门人员构成：2025年兴义市乌沙镇人民政府上级核定总编制135人，其中：行政编制39人，行政工勤编制3人，事业编制93人。在职实有人数106人，其中：行政25人，事业81人。离退休人员29人，其中：行政退休17人，事业退休12人。其他人员124人，其中：村级五大组织人员124人。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  兴义市乌沙镇人民政府2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2022.28万元，其中：财政拨款收入2022.28万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计2022.28万元，按照支出功能科目类级区分：其中：2010301一般公共预算-行政运行科目564.5万元，2010350一般公共预算-事业运行科目597.15万元，2130104农林水支出-事业运行科目773.15万元，2130126农林水支出-农村社会事业科目6.07万元，2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助科目81.41万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2022.28万元，其中：财政拨款收入2022.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2022.28万元，其中：基本支出2022.28万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；。按照支出功能科目类级区分：2010301一般公共预算-行政运行科目564.5万元，占总支出的27.9%，2010350一般公共预算-事业运行科目597.15万元，占总支出的29.5%，2130104农林水支出-事业运行科目773.15万元，占总支出的38.2%，2130126农林水支出-农村社会事业6.07万元，占总支出的0.3%，2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助科目81.41万元，占总支出的4.1%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2022.28万元，比上年增加109.7万元。增加的主要原因是机构改革划入人员，人员经费与公用经费相应增加。支出共计2022.28万元，比上年增加109.7万元。增加的主要原因是机构改革划入人员，人员经费与公用经费相应增加。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计2022.28万元（其中：一般公共预算财政拨款2022.28万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计2022.28万元（其中：一般公共服务支出科目1161.65万元，占财政拨款支出的57.45%；农林水支出860.63万元，占财政拨款支出的42.56%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加109.7万元，主要原因是机构改革划入人员，人员经费与公用经费相应增加。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明。

2025年本部门一般公共预算支出共计2022.28万元，其中：基本支出2022.28万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：2010301一般公共预算-行政运行科目564.5万元，占一般公共预算的27.9%，2010350一般公共预算-事业运行科目597.15万元，占一般公共预算的29.5%，2130104农林水支出-事业运行科目773.15万元，占一般公共预算的38.2%，2130126农林水支出-农村社会事业科目6.07万元，占一般公共预算的0.3%，2130705农林水支出-对村民委员会和村党支部的补助科目81.41万元，占一般公共预算的4.1%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加109.7万元，主要原因：机构改革划入人员，人员经费与公用经费相应增加。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计2022.28万元，其中：其中人员经费1806.95万元，占一般公共预算基本支出的89.35%；公用经费215.33万元，占一般公共预算基本支出的10.65%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1637.17万元，占人员经费的90.6%；对个人和家庭的补助支出169.79万元，占人员经费的9.4%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出215.33万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加109.7万元，主要原因：机构改革划入人员，人员经费与公用经费相应增加。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费16万元，比上年增加4万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增加的主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数增加0；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增加0的主要原因是:国内公务接待的预计批次、人数增加0；公务车购置及运行维护费16万元，比上年增加4万元，因2024年下半年增加公务用车2辆(州公安局调入1辆，原乌沙财政分局划入1辆)。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位无国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  兴义市乌沙镇人民政府其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排0万元。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算16万元，比上年增加4万元，增长33.33%。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额16562.69万元，其中：流动资产8022.88万元，固定资产437.55万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产8102.26万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门兴义市乌沙镇人民政府整体支出绩效管理，涉及财政资金2022.28万元，其中纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金2022.28万元。部门整体支出年度绩效目标是:完成乌沙镇人民政府2025年度预决算工作，合理规划使用财政资金，提升资金利用率，推进各项工作落实，确保财政系统各项工作顺利开展，完成党委、政府及上级部门安排的各项工作。

六、其他需要说明的事项

 “无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：陈东冬             电话：0859-3625315

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兴义市乌沙镇人民政府2025年部门预算公开套表.xls