兴义市万屯镇人民政府

2025年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 兴义市万屯镇人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 兴义市万屯镇人民政府2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 兴义市万屯镇人民政府其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

二、2025年政府采购预算情况说明

三、2025年机关运行经费预算情况说明

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

五、2025年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 兴义市万屯镇人民政府2025年预算公开报表（附件）

一、2025年部门预算收支总表

二、2025年部门预算收入总表

三、2025年部门预算支出总表

四、2025年部门预算财政拨款收支总表

五、2025年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2025年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2025年部门政府性基金预算收支预算表

八、2025年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、2025年项目支出预算总表

十一、2025年单位政府采购预算表

十二、2025年部门整体支出绩效目标表

第一部分  兴义市万屯镇人民政府概况

一、部门主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权力和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由；

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置情况

1、中共万屯镇委员会(包含纪律检查委员会、政法委员会、人民武装部);

2、万屯镇人民代表大会;

3、万屯镇人民政府（包含党政办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、公共事务管理办公室、经济发展办公室）；

4、万屯镇群团(工会、共青团、妇女联合会);

5、所属事业单位5个：党务政务服务中心、综合治理服务中心、农业农村综合服务中心、工业发展服务中心、综合执法队。

三、部门人员构成

万屯镇核定行政编制22名，机关工勤编制4名，事业编制89名，合计115名。截止2024年年末万屯镇实有人数为102名，其中：行政人员22名，机关工勤人员3名，事业人员77名；截止2024年年末万屯镇退休人员12名，遗属人员8名。

四、部门其他说明

本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分  兴义市万屯镇人民政府2025年预算安排说明

一、2025年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明

本年度部门收入共计1879.61万元，其中：财政拨款收入1879.61万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计1879.61万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目1732.31万元，农林水支出（213）科目147.30万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明

本年度部门收入共计1879.61万元，其中：财政拨款收入1879.61万元占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等。

（三）部门总支出情况说明

本年度部门支出共计1879.61万元，其中：基本支出1879.61万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目492.64万元，占总支出的26.21%；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目1239.67万元，占总支出的65.95%；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目147.30万元，占总支出的7.84%。

（四）部门总收支增减情况说明

本年度收入共计1879.61万元，比上年增加37.67万元。增加的主要原因是在职人员增加，人员经费及公用经费增加。支出共计1879.61万元，比上年增加37.67万元。增加的主要原因是在职人员增加，导致人员经费及公用经费支出增多。

二、2025年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计1879.61万元（其中：一般公共预算财政拨款1879.61万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计1879.61万元（其中：一般公共服务支出科目1732.31万元，占财政拨款支出的92.16%，年末结转结余0万元；农林水支出科目147.30万元，占财政拨款支出的7.84%，年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加37.67万元，主要原因：本年度在职人员增多，导致人员经费及公用经费相应增加。

三、2025年部门一般公共预算支出情况说明

2025年本部门一般公共预算支出共计1879.61万元，其中：基本支出1879.61万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目492.64万元，占一般公共预算的26.21%；一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目1239.67万元，占一般公共预算的65.95%；农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目147.30万元，占一般公共预算的7.84%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加37.67万元，主要原因：在职人员增多，导致人员经费及公用经费相应增长。

四、2025年部门一般公共预算基本支出情况说明

2025年本部门一般公共预算基本支出合计1879.61万元，其中：其中人员经费1688.09万元，占一般公共预算基本支出的89.81%；公用经费191.52万元，占一般公共预算基本支出的10.19%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1517.25万元，占人员经费的89.88%；对个人和家庭的补助支出170.84万元，占人员经费的10.12%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出191.52万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加37.67万元，主要原因：在职人员人数增加，导致人员经费及公用经费相应增长。

五、2025年部门一般公共预算“三公”经费说明

2025年共计安排“三公”经费6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务车购置及运行维护费6万元，与上年持平。

六、2025年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2025年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  兴义市万屯镇人民政府其他重要事项说明

一、2025年项目支出情况说明

2025年部门项目支出共计安排0万元。

二、2025年政府采购预算情况说明

2025年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2025年机关运行经费预算情况说明

2025年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算191.52万元，比上年减少31.42万元，下降14.14%。主要原因是行政运行经费压缩。

四、2025年度国有资产占有使用情况说明

2025年初，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2025年初资产总额9371.41万元，其中：流动资产8804.92万元，固定资产812.67万元，长期投资0万元，在建工程12.00万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2025年预算绩效管理目标情况说明

2025年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金1879.61万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:

目标1：抓好基层党建工作，以基层组织建设为抓手，强化干部队伍建设，领导基层自治，提升基层治理服务能力；

目标2：全面完成市政府下达的各项任务指标，在保质保量的前提下，努力提高效率；

目标3：以推进项目建设为重点，助力乡村振兴；

目标4：做好辖区公共安全及安全生产监管、社会管理工作，提升辖区品质；

目标5：以切实改善民生为目标，促进社会事业统筹发展。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：穆俊沂                  电话：0859-3560054

                                            兴义市万屯镇人民政府

                                              2025年3月10日