兴义市卫生健康局2024年部门预算及“三公”经费预算信息

兴义市卫生健康局2024年部门预算及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 兴义市卫生健康局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分兴义市卫生健康局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分兴义市卫生健康局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分兴义市卫生健康局2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、2024年项目支出预算总表

十二、2024年单位政府采购预算表

第一部分 兴义市卫生健康局概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规，拟定政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我市卫生健康规划并组织实施，制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，贯彻实施国家基本药物目录，组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方性标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系，会同有关部门制定并实施卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责社会办医疗机构规划和监督管理的相关工作。

（十一）负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十二）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；做好本部门、本行业“放管服”工作。

（十三）提出加强全市医院党建工作的意见和建议，对医院党建工作质量进行评价。

（十四）管理市中医药事业，代管市老龄协会，指导市计划生育协会的业务工作。

（十五）完成市委、市政府和州卫生健康局交办的其他任务。

二、部门机构设置情况：卫健局包含行政单位1家：兴义市卫生健康局；参公事业单位2家：兴义市卫生健康综合行政执法大队、兴义市计划生育协会；财政全额补助事业单位44家：兴义市疾病预防控制中心、兴义市妇幼保健院、兴义市普硐医院、兴义市卫生应急中心、兴义市健康服务中心、兴义市健康促进中心、兴义市老龄健康服务中心、丰都街道办社区卫生服务中心、黄草街道办社区卫生服务中心、桔山街道办社区卫生服务中心、马岭街道办社区卫生服务中心、木贾街道办社区卫生服务中心、坪东街道办社区卫生服务中心、洒金街道办社区卫生服务中心、万峰林街道办社区卫生服务中心、下午屯街道办社区卫生服务中心、兴泰街道办社区卫生服务中心、顶效街道办社区卫生服务中心、木陇街道办社区卫生服务中心、白碗窑镇卫生院、仓更镇卫生院、沧江镇卫生院、敬南镇卫生院、鲁布格镇卫生院、洛万镇卫生院、南盘江镇卫生院、泥凼镇卫生院、捧乍镇卫生院、七舍镇卫生院、清水河镇卫生院、三江口镇卫生院、威舍镇卫生院、乌沙镇卫生院、雄武镇卫生院、则戎镇卫生院、猪场坪镇卫生院、龙广镇卫生院、德卧镇卫生院、木咱镇卫生院、新桥镇卫生院、郑屯镇卫生院、万屯镇卫生院、鲁屯镇卫生院、雨樟镇卫生院。

三、部门人员构成：

部门人员构成：总编制行政26人、工勤28人，事业编制1813人。

在职实有人数行政34人、工勤22人、事业1213人；退休331人、退职3人。

四、部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 兴义市卫生健康局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计20,002.43万元，其中：财政拨款收入20,002.43万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计20,002.43万元，按照支出功能科目类级区分：其中：卫生健康支出科目20,002.43万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计20,002.43万元，其中：财政拨款收入20,002.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计20,002.43万元，其中：基本支出20,002.43万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出科目20,002.43万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计20,002.43万元，比上年增加351.53万元。增加的主要原因是新聘47人，人才引进4人，退伍安置1人，在职转退休23人增资。支出共计20,002.43万元，比上年增加351.53万元。增加的主要原因是新聘47人，人才引进4人，退伍安置1人，在职转退休23人增资。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计20,002.43万元（其中：一般公共预算财政拨款20,002.43万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计20,002.43万元（其中：卫生健康支出科目20,002.43万元，占财政拨款支出的100%；年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加（减少）351.53万元，主要原因：新聘47人，人才引进4人，退伍安置1人，在职转退休23人增资。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计20,002.43万元，其中：基本支出20,002.43万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出科目20,002.43万元，占一般公共预算的100%，本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加351.53万元，主要原因：新聘47人，人才引进4人，退伍安置1人，在职转退休23人增资。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计20,002.43万元，其中：其中人员经费18,931.45万元，占一般公共预算基本支出的95%；公用经费1,070.98万元，占一般公共预算基本支出的5%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出17,644.88万元，占人员经费的93%；对个人和家庭的补助支出1,286.57万元，占人员经费的7%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出940.98万元，占公用经费的88%；资本性支出130.00 万元，占公用经费的12%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加351.53万元，主要原因：新聘47人，人才引进4人，退伍安置1人，在职转退休23人增资。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费23万元，比上年增加11.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费13万元，比上年增加11万元，增加的主要原因是2023年未将乡镇卫生院的公务接待费单独预算，本年将乡镇卫生院的公务接待费一起纳入预算；公务车购置及运行维护费10万元，比上年增加0万元。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  兴义市卫生健康局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排0万元。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算1,070.98万元，比上年增加173.38万元，增长19.32%。主要原因有：一是新聘47人，人才引进4人，退伍安置1人；二是上年度未统计资本性支出。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额16,492.13万元，其中：流动资产8,027.16万元，固定资产100.47万元，长期投资0万元，在建工程6,366.5万元，无形资产0万元，其他资产1,998万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金68,998.05万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:紧紧围绕市委、市政府中心工作、卫健系统综合改革目标任务及工作主线，年度内全面完成基本公共卫生，医疗服务与保障能力提升、基本药物制度补助、医疗救助补助和重大传染病预防控制的各项工作指标；不断完善医疗服务体系建设、提升医疗质量和服务水平。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：彭宣                电话：18685976609

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兴义市卫生健康局2024年部门预算公开套表.xls