兴义市农业农村局2024年部门预算及“三公”经费预算信息

兴义市农业农村局2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 兴义市农业农村局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分兴义市农业农村局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分兴义市农业农村局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分兴义市农业农村局2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、2024年项目支出预算总表

十二、2024年单位政府采购预算表

第一部分  兴义市农业农村局概况

一、部门主要职能

根据中共兴义市委办公室  兴义市人民政府办公室《关于印发兴义市人民政府办公室等25个政府工作部门机构编制规定的通知》(兴府办发〔2019〕11号)文件规定：兴义市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定如下：

（一）履行农业法律法规赋予的相关权力和义务。

（二）贯彻执行党和国家在“三农”（农业、农村、农民）工作中的各项方针、政策、体制改革。拟订全市“三农”发展战略、中长期规划、年度计划。实施乡村振兴战略。拟订全市“三农”发展的地方性政策、规章并组织实施。依法开展农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策拟定。

（三）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（四）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）拟订全市农业农村经济发展、烤烟生产、畜牧兽医、渔业、农业产业化、农业机械化、农民教育培训、农畜水产品加工的规划和年度计划，上报市人民政府批准，并组织实施。

（七）负责抓好全市农业、烤烟、畜牧兽医、渔业、农机等适用技术和科技成果的推广应用；组织新技术、新品种、新材料、新机械的引进、试验、示范、推广；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，做好动植物防疫检疫体系建设和防疫检疫工作，组织疫情扑灭工作；指导粮食等农产品生产，调整优化农业产业结构。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

（八）依法对兽药、饲料、动植物检疫、动物屠宰、渔政渔港、农垦、农产品质量安全、土地承包、农村集体资产、农民负担、执业兽医、农业转基因生物安全等进行监督管理。执行农产品质量安全国家标准。指导农业检验检测体系建设。做好兽医医政、药政工作。

（九）负责对农业资源的调查、监测和评价；优化资源配置，编制农业资源区划和农业资源开发利用保护规划。指导农用地、渔业水域、农业生物种资源、农业植物新品种的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。组织开展现代农业园区建设工作。

（十）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。做好农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料相关标准并监督实施。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，做好农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。

（十三）做好农业农村人才工作。实施地方农业农村人才队伍建设规划。负责全市农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）依法依规认真履行国资监管职责，督促所监管企业落实国有资产保值增值责任，督促指导所监管企业加强党的建设，强化国有资产监督管理，推动国有企业深化改革、提高经营管理水平，不断做强做优做大国有资本。

（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发、东西部协作等相关工作；加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放；抓好农业行政执法体系建设和农业综合执法工作，做好依法行政、依法监督和“放管服”工作。逐步完善“五位一体”标准化体系，根据法律法规赋予的权限做好行政审批、行政许可、行政处罚、行政复议、行政应诉、普法宣传等工作。

（十六）承办市委、市政府及上级业务主管部门交办的工作。

二、部门机构设置情况：

兴义市农业农村局共有14个内设股室21个行政编制，4个工勤编制；9个事业机构（8个中心、1个执法大队），事业编制202个，其中：财政补助事业单位9个。

三、部门人员构成：

兴义市农业农村局共有14个内设股室，21个行政编制，4个工勤编制。截止至2023年12月31日，共有行政人员17人，行政编制工勤人员4人，内设股室为综合股、人事股、财务股、政策法规股、项目发展股、农业农村改革股、行政审批事务股、乡村振兴工作股、数据监测股、种植业和农机管理股、畜牧和渔业管理股、信息宣传股、群众工作股、离退休干部工作股共14个。兴义市农业农村局共有9个事业机构，事业编制202个，截止2023年12月31日，共有事业人员154人。机构设置如下：

1.兴义市烟叶基础设施建设项目服务中心：事业编制7名，实有人员3人；

2.兴义市草地生态畜牧业服务中心：事业编制33名，实有人员24人；

3.兴义市渔政服务中心：事业编制14名，实有人员11人；

4.兴义市农业农村发展中心：事业编制29名，实有人员27人；

5.兴义市农业技术推广中心：事业编制50人，实有人员42人；

6.兴义市动物疫病预防控制中心：事业编制26名，实有人员17人；

7.兴义市农业综合行政执法大队：事业编制14名，实有人员6人；

8.兴义市农产品质量安全监测中心：事业编制7名，实有人员5人；

9.兴义市农机服务中心：事业编制22名，实有人员19人；服务中心：事业编制7名，实有人员3人；

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  兴义市农业农村局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计3692.8455万元，其中：财政拨款收入3692.8455万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计3692.8455万元，按照支出功能科目类级区分：其中：行政运行科目3692.8455万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计3692.8455万元，其中：财政拨款收入3692.8455万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等……。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计3692.8455万元，其中：基本支出3692.8455万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等……。按照支出功能科目类级区分：213类01款01项“农林水支出一农业农村－行政运行”3692.8455万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计3692.8455万元，比上年减少401.3077万元。减少的主要原因是在职转退休人数增加以及老兽医和村级动物防疫人员的补助没纳入基本支出中。支出共计3692.8455万元，比上年减少401.3077万元。减少的主要原因是在职转退休人数增加以及老兽医和村级动物防疫人员的补助没纳入基本支出中。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计3692.8455万元（其中：一般公共预算财政拨款3692.8455万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计3692.8455万元（其中：行政运行科目3692.8455万元，占财政拨款支出的100%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少401.3077万元，主要原因：在职转退休人数增加以及老兽医和村级动物防疫人员的补助没纳入基本支出中。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计3692.8455万元，其中：基本支出3692.8455万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：行政运行科目3692.8455万元，占一般公共预算的100%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少401.3077万元，主要原因：在职转退休人数增加以及老兽医和村级动物防疫人员的补助没纳入基本支出中。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计3692.8455万元，其中：其中人员经费3520.6733万元，占一般公共预算基本支出的95.34%；公用经费172.1722万元，占一般公共预算基本支出的4.66%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出2779.5749万元，占人员经费的78.95%；对个人和家庭的补助支出741.0984万元，占人员经费的21.05%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出172.1722万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少401.3077万元，主要原因：在职转退休人数增加以及老兽医和村级动物防疫人员的补助没纳入基本支出中。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费7.14323万元，比上年减少0.08177万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费2.04323万元，比上年减少0.08177万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费5.1万元，比上年增加（减少）0万元。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分  兴义市农业农村局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排0万元。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算3692.8455万元，比上年减少401.3077万元，下降10.87%。主要原因是在职转退休人数增加以及老兽医和村级动物防疫人员的补助没纳入基本支出中。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆18辆，其中，一般公务用车16辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额11371.025771万元，其中：流动资产9457.345994万元，固定资产1831.935268万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产81.744509万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金3692.8455万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:围绕在市委市政府周围，坚决贯彻落实省、州各项决策部署，把住农业这一国民经济命脉，深化改革、强化措施、求变创新，努力将全市农业产业和农村建设推上新的台阶，为实现乡村全面振兴奠定坚实的产业基础。扎实推进农田建设，农村产业革命和乡村振兴等重点工作落实。

六、其他需要说明的事项

无

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：左颖                  电话：0859-3248620

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兴义市农业农村局2024年部门预算公开套表.xls