兴义市发展和改革局2024年部门预算及“三公”经费预算信息

兴义市发展和改革局2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 兴义市发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分兴义市发展和改革局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分兴义市发展和改革局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分兴义市发展和改革局2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、2024年项目支出预算总表

十二、2024年单位政府采购预算表

第一部分 兴义市发展和改革局概况

一、部门主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控的政策建议，负责调节经济运行并协调解决全市经济运行中的重大问题。

3.按规定权限做好项目的审批、备案工作，做好涉及跨区域、需要上级统筹安排的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目初审转报工作。

4.承担固定资产投资综合管理，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

5.参与拟订财经政策实施办法，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，承担社会信用体系建设有关工作。

6.指导推进和综合协调经济体制改革工作，参与研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

7.推进经济结构战略性调整，参与拟订综合性产业政策及发展战略规划。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8.推进落实区域发展总体战略，组织实施国家区域协调发展和西部大开发战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作。

9.推进可持续发展战略实施，统筹生态文明建设、节能的综合协调工作；参与拟订生态文明建设、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能有关工作。

10.组织实施价格政策，管理县级列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势等工作。

11.研究提出粮食等重要物资储备及收储动用计划建议，做好重要物资收储、轮换和日常管理；提出粮食流通基础设施的建设规划；监测分析粮食供求形势，协调本市内粮食余缺调剂；提出并组织实施粮食流通体制改革方案；提出并协调落实粮食应急措施，监督检查有关粮食政策的贯彻执行；负责对粮食行业的协调指导；会同市应急管理局安排重要应急物资的储备和动用。

12.结合部门职责，做好发展改革相关工作，负责本部门、本行业领域的安全生产、“放管服”等工作。

13.承担市委、市政府和州发展和改革委交办的工作。

二、部门机构设置情况：

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控的政策建议，负责调节经济运行并协调解决全市经济运行中的重大问题。

3.按规定权限做好项目的审批、备案工作，做好涉及跨区域、需要上级统筹安排的项目以及需要实行国家安全审查的外资项目初审转报工作。

4.承担固定资产投资综合管理，负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

5.参与拟订财经政策实施办法，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，承担社会信用体系建设有关工作。

6.指导推进和综合协调经济体制改革工作，参与研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

7.推进经济结构战略性调整，参与拟订综合性产业政策及发展战略规划。负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

8.推进落实区域发展总体战略，组织实施国家区域协调发展和西部大开发战略、规划和重大政策，拟订相关规划；组织协调重大基础设施项目的前期工作。

9.推进可持续发展战略实施，统筹生态文明建设、节能的综合协调工作；参与拟订生态文明建设、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；实行固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能有关工作。

10.组织实施价格政策，管理县级列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势等工作。

11.研究提出粮食等重要物资储备及收储动用计划建议，做好重要物资收储、轮换和日常管理；提出粮食流通基础设施的建设规划；监测分析粮食供求形势，协调本市内粮食余缺调剂；提出并组织实施粮食流通体制改革方案；提出并协调落实粮食应急措施，监督检查有关粮食政策的贯彻执行；负责对粮食行业的协调指导；会同市应急管理局安排重要应急物资的储备和动用。

12.结合部门职责，做好发展改革相关工作，负责本部门、本行业领域的安全生产、“放管服”等工作。

13.承担市委、市政府和州发展和改革委交办的工作。

三、部门人员构成：兴义市发展改革局2024年编制共计61人，其中：机关行政编19人，事业编35人，行政工勤6名，事业工勤1名。在职实有人数55人，退休人员26人，遗补人员1名。

四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 兴义市发展和改革局2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计946.62万元，其中：财政拨款收入946.62万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计946.62万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出科目946.62万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计946.62万元，其中：财政拨款收入946.62万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计946.62万元，其中：基本支出946.62万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：发展与改革事务-行政运行科目946.62万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计946.62万元，比上年增加71.03万元。增加的主要原因是当年预算人员增加、调资等。支出共计946.62万元，比上年增加71.03万元。增加的主要原因是当年预算人员增加、调资等。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计946.62万元（其中：一般公共预算财政拨款946.62万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余xxx万元。相应安排支出共计946.62万元（其中：一般公共服务支出科目946.62万元，占财政拨款支出的100%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加71.03万元，主要原因：当年预算人员增加、调资等。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计946.62万元，其中：基本支出946.62万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：发展与改革事务-行政运行（2010401）科目946.62万元，占一般公共预算的100%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加71.03万元，主要原因：当年预算人员增加、调资等。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计946.62万元，其中：其中人员经费876万元，占一般公共预算基本支出的92.53%；公用经费70.62万元，占一般公共预算基本支出的7.47%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出780.82万元，占人员经费的82.49%；包括：基本工资212.97万元，占人员经费的27.27%；津贴补贴211.74万元，占人员经费的27.11%；奖金124.25万元，占人员经费的15.91%；绩效工资24.06万元，占人员经费的3.1%；机关事业单位基本养老保险缴费79万元，占人员经费的10.12%；职工基本医疗保险缴费24.37万元，占人员经费的3.12%；公务员医疗补助缴费21.81万元，占人员经费的2.79%；其他社会保障缴费6.66万元，占人员经费的0.85%；住房公积金75.96万元，占人员经费的9.73%。对个人和家庭的补助支出95.18万元，占人员经费的10.05%。包括：退休费49.96万元，占对个人和家庭的补助支出的52.49%；出生活补助45.21万元，占对个人和家庭的补助支出的47.50%；奖励金0.01万元，占对个人和家庭的补助支出的0.01%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出70.62万元，占公用经费的7.46%。包括：办公费5.12万元，占公用经费的7.25%；印刷费5.1万元，占公用经费的7.22%；水费2.5万元，占公用经费的3.54%；电费3.5万元，占公用经费的4.95%；差旅费7.5万元，占公用经费的10.62%；公务接待费3万元，占公用经费的4.25%；工会经费7.13万元，占公用经费的10.09%；福利费7.79万元，占公用经费的11.03%；公务用车运行维护费8.5万元，占公用经费的12.04%；其他商品和服务支出20.48万元，占公用经费的29.01%。资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加71.03万元，主要原因：当年预算人员增加、调资等。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费13.5万元，比上年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年相同，主要原因是因公出国（境）预计团组数及人数为0；公务接待费3.5万元，比上年增加0.5万元，增加的主要原因是国内公务接待的预计30批次、350人。公务车购置及运行维护费10万元，与上年相同，确保各项工作正常运转，预算安排以上年保持一致。公务用车保有量5辆，与上年相同。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

兴义市发展和改革局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

兴义市发展和改革局没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 兴义市发展和改革局其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排0万元。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算70.62万元，比上年增加4.6万元，增长6.51%。主要原因是当年财政预算人数比上年预算人数增加。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额7317.09万元，其中：流动资产7311.10万元，固定资产5.99万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金946.62万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。（具体情况见附件）

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：胡兴建                  电话：3222090

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兴义市发展和改革局2024年部门预算公开套表.xls