贵州清水河经济开发区管理委员会2024年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州清水河经济开发区管理委员会2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 贵州清水河经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分贵州清水河经济开发区管理委员会2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分贵州清水河经济开发区管理委员会其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分贵州清水河经济开发区管理委员会2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、2024年项目支出预算总表

十二、2024年单位政府采购预算表

第一部分 贵州清水河经济开发区管理委员会概况

一、部门主要职能

中共贵州清水河经济开发区工作委员会、贵州清水河经济开发区管理委员会和中共贵州威舍经济开发区工作委员会、贵州威舍经济开发区管理委员会始终把党的领导贯穿开发区管理工作全过程。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家法律、法规、各项方针政策和省委、省人民政府、州委、州人民政府的决策部署，落实兴义市委、兴义市人民政府的决定，制定和实施开发区各项管理制度及规定。

（二）负责开发区党的组织建设、思想建设、作风建设、领导班子建设及党风廉政建设，做好开发区意识形态、干部培养、教育和管理工作。

（三）编制开发区经济发展中长期规划和有关专项规划，经批准后组织实施。

（四）根据授权按照规定权限审批开发区的投资项目，核发相关证件；审核或申报开发区内创汇企业、高新技术企业、技术先进型企业，协助开发区内企业办理各项行政审批、行政许可事项。

（五）按照兴义市城市总体规划进行开发区内规划管理，负责编制开发区建设总体规划、详细规划并组织实施；负责开发区内各项基础设施、公共设施和其它建设项目的规划、建设、监督和管理。

（六）为开发区的企业服务，保障企业依法自主经营和合法权益。

（七）负责开发区安全生产、生态环境保护、应急管理、消防等工作；按照职责对高新区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助兴义市政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；按照规定权限做好统计上报等工作；协助处理开发区域内突发性事件，并及时向兴义市委、兴义市人民政府报告。

（八）制定开发区招商引资政策，编制招商规划，发布招商信息，组织招商活动，管理开发区的进出口业务和对外经济技术合作；按规定程序抓好投融资工作；协助办理开发区的涉外事务。

（九）完善开发区优化营商环境的政策措施，建立健全、统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（十）承办州委、州人民政府和兴义市委、兴义市人民政府授予的其它职责和交办的其它事项。

二、部门机构设置情况：

中共贵州清水河经济开发区工作委 员会、贵州清水河经济开发区管理委员会内设 4 个机构，均为正科级。

（一）工（管）委办公室。负责文电、会务、机要、保密、信息、档案、后勤保障等工作；负责党建工作、意识形态、精神文明建设和宣传思想政治工作;负责党风廉政建设和反腐败工作；负责开发区财务、国有资产管理等工作；负责制度建设、政策研究，提出决策依据和建议；负责党务、政务公开工作；负责督促检查、综合考核管理工作；负责党工委（管委会）综合协调事务服务。

（二）规划建设办公室（安全生产监督管理办公室）。负责贯彻执行国家、省、州产业政策，城乡规划，工程建设相关法律法规；负责组织编制和实施开发区产业规划、国土空间规划（总体规划）和各项专项规划；负责审查项目符合开发区布局及产业发展规划，依照国家行业目录实施项目准入审查，承担开发区项目准入备案工作，负责项目选址和项目建设设计审查工作；负责开发区内各项基础设施、公共设施和其它配套建设项目的规划、建设、监督和管理；承担开发区内各级政府资金投资项目的可行性研究报告等文件的编制论证、项目审核、立项审批、核准登记、报批等前期工作；负责按程序完善项目工程招投标、建设项目施工手续的办理；负责开发区内投资建设的项目施工管理；负责开发区城市建设项目的竣工结算审核工作；协助上级财务对工程预付款及工程进度款的拨付管理；负责工程的竣工结算及工程档案资料的收集、整理、归档工作；负责入区企业“一企一档”建设工作；负责开发区项目开工、竣工活动组织工作；负责工程进度信息报表填报；负责协调相关部门做好用地预审、建设规划、工程规划许可、施工许可等行政审批事项；负责协调做好开发区内企业用电、用水、用气、用工等各类要素保障服务工作；负责开发区企业的安全生产、生态环境保护、应急管理、消防等工作；负责检查指导企业安全生产制度、责任落实情况及贯彻落实国家、省、州相关法律、法规、规章等情况，对开发区生产经营单位安全生产状况进行监督检查，依法履行安全生产监督管理职责，加强对开发区产业项目及园区的安全生产考核工作。

（三）投资促进办公室。贯彻执行国家和省、州、市有关招商引资和经济合作的法律、法规及方针政策；提出开发区招商引资及经济协作的政策、措施和中长期规划及年度目标计划，经批准后组织实施；负责开发区招商引资的评估、推介、联络、洽谈、审查、执行、收集归档；负责开发区招商引资活动的联络、协调、服务工作；负责开发区招商引资项目谋划编制和项目库建设；负责建立招商引资及经济协作信息平台，做好对外开放及招商引资的宣传工作；负责协调办理签约项目的相关手续；负责开发区招商引资及经济协作有关数据的统计、分析和编报工作；负责开发区的进出口业务和对外经济技术合作，协助办理涉外事务；负责开发区法律事务工作，依法保护投资者和劳动者的合法权益；受理企业和投资者反映的诉求及对各类违法、违规行为的举报、控告；承担开发区创新创业工作，科技创新平台、创新创业服务平台、科技人才团队等建设管理和服务工作。

（四）经济发展管理办公室。负责开发区经济发展规划编制；拟定年度经济工作计划；负责开发区重点项目的编报工作；负责开发区产业结构调整工作；负责开发区企业经济运行分析、调研和预测，对运行情况进行统计、监测及监督、考核工作；负责做好开发区内统计监测上报工作；负责开发区“两化融合”及电子商务运行工作；负责对贷款及各级专项资金进行监督管理，承担开发区内各种产业类项目的扶持和资金申报工作；负责抓好开发区的投融资工作，指导开发区营运公司自主开展投资建设、经营贸易、融资、资本运作等实体化运营工作；指导开发区营运公司为入驻企业提供社会化服务。

（五）综合保障服务中心。为正科级公益一类，负责开发区机关办公、财务、文印、交通、接待重要会议、办公用房管理、设备设施建设维修维护、办公设备物资采购、安全保卫管理等工作:承担办公区域环境整治及卫生服务、水电气及通讯服务、后勤生活服务、职工餐饮服务等后勤保障工作;对开发区实施企业项目的安全生产、生态环保、应急管理提供技术保障服务工作。

（六）营商服务中心。承担威舍经济开发区营商环境建设服务职能，负责威舍经济开发区营商服务和投资促进相关工作的技术服务，负责开发区产业发展、规划实施、工程管理、项目结算有关工作的技术服务支持。

三、部门人员构成：

贵州清水河经济开发区管理委员会现有行政事业编制51人（贵州清水河经济开发区28人，贵州威舍经济开发区23人。），其中：行政编制20人（贵州清水河经济开发区10人，贵州威舍经济开发区10人。），事业编制31人（贵州清水河经济开发区18人，贵州威舍经济开发区13人。）。在职实有人数33人，分别为行政人员12人，事业人员19人；退休人员2人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 贵州清水河经济开发区管理委员会2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计535.81万元，其中：财政拨款收入535.81万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计535.81万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出（201）科目535.81万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计535.81万元，其中：财政拨款收入535.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入等……。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计535.81万元，其中：基本支出535.81万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出等……。按照支出功能科目类级区分：行政运行（2010301）科目535.81万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计535.81万元，支出共计535.81万元，贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，故无上年同期数据的增减比较。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计535.81万元（其中：一般公共预算财政拨款535.81万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计535.81万元（其中：一般公共服务支出（201）科目535.81万元，占财政拨款支出的100%；年末结转结余0万元。贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，故无上年同期数据的增减比较。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

2024年本部门一般公共预算支出共计535.81万元，其中：基本支出535.81万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。

按照支出功能科目类级区分：行政运行（2010301）科目535.81万元，占一般公共预算的100%，贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，故没有上年一般公共预算支出数据相比较。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

2024年本部门一般公共预算基本支出合计535.81万元，其中：其中人员经费495.58万元，占一般公共预算基本支出的92%；公用经费40.23万元，占一般公共预算基本支出的8%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出489.17万元，占人员经费的99%；对个人和家庭的补助支出6.41万元，占人员经费的1%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出40.23万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，故无法与上年度部门一般公共预算基本支出数据相比较。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费13.9万元，贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，无2023年“三公”经费支出数据，无法与上年作增减比较。其中：因公出国（境）费0万元，贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，无因公出国（境）费支出数据，无法与上年作增减比较。公务接待费0.3万元，预计5批次、33人次；贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，无2023年公务接待费支出数据，无法与上年作增减比较；公务车购置及运行维护费13.6万元，贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算，无2023年同期数据，无法作增减比较。公务用车保有量8辆。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 贵州清水河经济开发区管理委员会其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排0万元。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算40.23万元，贵州清水河经济开发区和贵州威舍经济开发区于2024年1月从乡镇财政预算分离，合并成一个预算单位，名称为贵州清水河经济开发区管理委员会进行独立预算。无2023年运行经费支出数，无法作增减比较。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额777.50万元，其中：流动资产703.44万元，固定资产74.06万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金535.81万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:预计 2024 年工业总 产值达 71 亿元以上（清水河开发区完成 49亿元，威舍开发区完成 22 亿元<其中，现代能源产值完成 34亿元，基础材料、新型 建材和现代化工产业产值完成 35亿元，其他产业产值完成 2亿元以上>），工业增加值突破 24 亿元，限上商贸业实现销售额 7.76 亿元；谋划编制招商引资项目 21 个，总投资达 60 亿元，招商引资签约资金实现 28 亿元，招商引资到位资金实现 10 亿元，固定资产投资完成 6 亿元，新引进优强企业 3 户，新开工项目 6 个。亩均产值达 300 万元/亩以上。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：余玲               电话：15086514777

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                                                              2024年3月12日

贵州清水河经济开发区管理委员会2024年部门预算公开套表.xls