兴义市供销合作社联合社2024年部门预算及“三公”经费预算信息

兴义市供销合作社联合社2024年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 兴义市供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分兴义市供销合作社联合社2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分兴义市供销合作社联合社其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

二、2024年政府采购预算情况说明

三、2024年机关运行经费预算情况说明

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

五、2024年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分兴义市供销合作社联合社2024年预算公开报表（附件）

一、2024年部门预算收支总表

二、2024年部门预算收入总表

三、2024年部门预算支出总表

四、2024年部门预算财政拨款收支总表

五、2024年部门预算一般公共预算支出表（细化到功能分类项级科目）

六、2024年一般公共预算基本支出明细表（细化到经济性质分类款级科目）

七、2024年部门政府性基金预算收支预算表

八、2024年部门国有资本经营预算收支预算表

九、2024年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、2024年项目支出预算总表

十二、2024年单位政府采购预算表

第一部分 兴义市供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

贯彻执行党的路线、方针、政策，贯彻执行上级有关供销合作方面的方针政策，按照党中央、国务院和供销合作总社有关供销合作社改革的精神，拟订全市供销合作社的发展战略和规划，继续推进供销合作社的改革与发展。

承担市人民政府委托的任务，对重要农业生产资料、生活资料、农副产品的经营进行协调管理。

加强对所属公司、基层社人、财、物的管理，监督、指导企业、基层社业务开展，市场网点建设，财务、统计、社有资产和四防安全工作。管理营运本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能，依法维护供销合作社的合法权益。

开展对社员和职工的教育与培训，指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员与社之间的关系，发挥群体联合优势，为全市供销合作社提供信息服务。

引导农民进入市场，参与农业产业化经营；指导全市供销合作社发展专合作社，专业协会，大力发展农村村级综合服务站；兴办各类农副产品批发市场、农业开展项目、扶贫项目，加强农村综合服务建设，开拓城乡市场。大力推进经营创新，组织创新，服务创新，加快构建运转高效，功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量，真正办成农民的合作经济组织。

承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置情况：1、人秘股；2、社有资产管理股；3、财会统计股；4、安全生产管理股；5、业务股；6、监事会办公室。

三、部门人员构成：兴义市供销合作社联合社核定行政编制19名，实有人数16人，空编3名；核定行政工勤编制2名，实有人数0人，空编2名；退休29人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 兴义市供销合作社联合社2024年预算安排说明

一、2024年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计387.55万元，其中：财政拨款收入387.55万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计387.55万元，按照支出功能科目类级区分：其中：事业运行（2160250）科目387.55万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计387.55万元，其中：财政拨款收入387.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计387.55万元，其中：基本支出387.55万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：事业运行（2160250）科目387.55万元，占总支出的100%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计387.55万元，比上年减少13.73万元。减少的主要原因是2023年涉及晋级晋档，人员工资增加；2023年底退休人员死亡2人，2024年退休人员工资减少。支出共计387.55万元，比上年减少13.73万元。减少的主要原因是2023年涉及晋级晋档，人员工资增加；2023年底退休人员死亡2人，2024年退休人员工资减少。

二、2024年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计387.55万元（其中：一般公共预算财政拨款387.55万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计387.55万元（其中：事业运行（2160250）387.55万元，占财政拨款支出的100%；年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少13.73万元，主要原因：2023年涉及晋级晋档，人员工资增加；2023年底退休人员死亡2人，2024年退休人员工资减少。

三、2024年部门一般公共预算支出情况说明。

2024年本部门一般公共预算支出共计387.55万元，其中：基本支出387.55万元，占一般公共预算支出的100%；项目支出0万元，占一般公共预算支出的0%。。

按照支出功能科目类级区分：事业运行（2160250）科目387.55万元，占一般公共预算的100%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少13.73万元，主要原因：2023年涉及晋级晋档，人员工资增加；2023年底退休人员死亡2人，2024年退休人员工资减少。

四、2024年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2024年本部门一般公共预算基本支出合计387.55万元，其中：人员经费369.51万元，占一般公共预算基本支出的95.35%；公用经费18.04万元，占一般公共预算基本支出的4.65%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出255.41万元，占人员经费的69.12%；对个人和家庭的补助支出114.1万元，占人员经费的30.88%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出18.04万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少13.73万元，主要原因：2023年涉及晋级晋档，人员工资增加；2023年底退休人员死亡2人，2024年退休人员工资减少。

五、2024年部门一般公共预算“三公”经费说明

2024年共计安排“三公”经费2.04万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相同，主要原因是无因公出国（境）费；公务接待费0.34万元，与上年相同，主要原因是国内公务接待的预计5批次、人数为50；公务车购置及运行维护费1.7万元，与上年相同，主要原因公务用车保有量1，比上年增加0。

六、2024年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2024年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 兴义市供销合作社联合社其他重要事项说明

一、2024年项目支出情况说明

2024年部门项目支出共计安排0万元。

二、2024年政府采购预算情况说明

2024年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2024年机关运行经费预算情况说明

2024年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算19.74万元，比上年减少1.83万元，下降9.27%。主要原因是2023年底退休人员死亡2人，2024年经费减少。

四、2024年度国有资产占有使用情况说明

2024年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2024年初资产总额58万元，其中：流动资产46.11万元，固定资产11.89万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2024年预算绩效管理目标情况说明

2024年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金387.55万元，其中纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:紧紧围绕市委、市政府中心工作、供销社综合改革目标任务以及市供销系统“安全、维稳、发展、服务三农”的工作主线，不断推进各项工作落实，供销系统各项工作顺利开展。

六、其他需要说明的事项

无。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人：吴悦                  电话：19385850824

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                                                         2024年3月12日

兴义市供销合作社联合社2024年部门预算公开套表.xls