兴义市则戎乡人民政府2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开

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兴义市则戎乡人民政府2019年部门预算

“三公”经费预算信息 

公开目录

 

第一部分 兴义市则戎乡人民政府概况

一、部门主要职能                               

二、部门机构设置情况                           

三、部门人员构成                               

四、部门其他说明                               

第二部分兴义市则戎乡人民政府2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年部门“三公”经费说明

四、2019年项目支出情况说明

五、2019年政府采购预算情况说明

六、2019年运行经费预算情况说明

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

八、2019年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分兴义市则戎乡人民政府2019年预算公开报表(附件)

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、2019年部门预算支出总表

四、2019年部门预算财政拨款收支总表

五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2019年部门预算政府性基金收支预算表

八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

 

第一部分 兴义市则戎乡人民政府概况

 

一、部门主要职能

1、宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示;

2、制定本乡经济发展规划,管理本乡经济工作,组织、检查、督促经济组织发展生产经营;

3、负责本乡社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作;

4、协同有关部门做好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作;

5、开展群众性文化、体育活动,普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育;

6、保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定;

7、对有关部门设在本乡的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议;

8、按照属地管理原则,负责辖区内城镇综合管理职能,依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权;

9、指导、支持、帮助村民委员会工作,促进村民委员会建设,发挥村民委员会基层群众性组织作用;

10、向上级人民政府或者有关部门反映村(组)和村民委员会的意见、要求,办理人民群众来信来访事项。

二、部门机构设置情况:兴义市则戎乡部门预算由以下单位构成:行政单位1个,即政府;事业单位8个(为财政全额补助事业),即人力资源及社会保障服务中心、科技宣传文化信息服务中心、村镇建设服务中心、医疗卫生与计生服务中心、安全生产监督管理站、农业服务中心、水利站、林业站。

三、部门人员构成:上级核定总编制105人,其中:行政编制25人,行政工勤编制5人,事业编制75人。在职实有人数85人,其中:行政27人,事业58人。离退休人员15人,其中:行政退休11人,事业退休4人。遗嘱人员11人。其他人员348人,其中:优秀公务员享受嘉奖6人,治安巡防员9人,交通协管员4人,卫生院集体人员1人,村级五大组织人员328人。

四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息

第二部分 兴义市则戎乡人民政府

     2019年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计1584.7万元,年初结转结余226.6万元,支出共计1811.3万元,年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计1811.3万元,其中:财政拨款收入1811.3万元,占总收入的100%;上级补助收入1811.3万元,占总收入的100%。

(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计1811.3万元,其中:基本支出1774.3万元,占总支出的97.92%;项目支出37万元,占总支出的2.04%。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1811.3万元,比上年减少82.35万元。减少的主要原因是本乡卫生院划归市卫计局,财政拨款减少。支出共计1811.3万元,比上年减少82.35万元。减少的主要原因是专项支出减少。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明。

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计1584.7万元、年初结转结余226.6万元、支出共计1811.3万元,年末结转结余0万元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计1584.7万元,其中:一般公共预算财政拨款1584.7万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务预算-行政运行收入安排535.84万元,占总收入的33.81%;

2、一般公共服务-事业运行收入安排286.1万元,占总收入的18.05%;

3、卫生健康支出-其他计划生育事务支出收入安排174.91万元,占总收入的11.04%;

4、农林水支出-事业运行收入安排370.46万元,占总收入的23.38%;

5、农林水支出-农村公益事业收入安排3.53万元,占总收入的0.22%;

6、农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助收入安排213.85万元,占总收入的13.49。

(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计1811.3万元,其中:基本支出1774.3万元,占总支出的97.92%;项目支出37万元,占总支出的2.04%。

具体分功能分类科目构成如下:

一般公共服务支出安排1811.3万元,占财政拨款支出的0%。

其中;1、2010108代表工作支出10.28万元,占总支出的0.57%;

2、2010299其他政协事务支出46万元,占总支出2.54%;

3、2010301行政运行支出556.03万元,占总支出30.7%;

4、2010350事业运行支出289.5万元,占总支出15.98%;

5、2100799其他计划生育事务支出193.73万元,占总支出10.7%;

6、2101601老龄卫生健康事务支出17.05万元,占总支出0.94%;

7、2130104事业运行支出418.18万元,占总支出23.09%;

8、2130126农村益事业支出7.06万元,占总支出0.39%;

9、2130599其他扶贫支出37万元,占总支出2.04%;

10、2130705对村民委员会和党支部的生活补助236.44万元,占总支出的13.05%。

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计1584.7万元,比上年增加38.53万元。增加的主要原因是办公经费的提高和工资的提高。财政拨款支出共计1811.3万元,比上年减少82.35万元。减少的主要原因是专项支出的减少。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费10万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费0万元,与上年持平;公务接待费0万元,与上年持平;公务车购置及运行维护费10万元,与上年持平。

四、2019年项目支出情况说明

2019年部门项目支出共计安排0万元。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算10万元,与上年持平。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年初资产总额8669.7万元,其中:流动资产8129.38万元,固定资产540.32万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年纳入绩效目标管理项目0个,涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

    联系人:徐江                  电话:18798086931

 

     兴义市则戎乡人民政府

                                   2019年3月27日

 

 

兴义市则戎乡人民政府2019年部门预算公开表格.xls



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