兴义市人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算信息公开

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兴义市人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

 

公开目录

 

第一部分 兴义市人力资源和社会保障局概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 兴义市人力资源和社会保障局2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

二、2019年财政拨款收支预算情况说明

三、2019年部门“三公”经费说明

四、2019年项目支出情况说明

五、2019年政府采购预算情况说明

六、2019年运行经费预算情况说明

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

八、2019年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 兴义市人力资源和社会保障局2019年预算公开报表(附件)

一、2019年部门预算收支总表

二、2019年部门预算收入总表

三、2019年部门预算支出总表

四、2019年部门预算财政拨款收支总表

五、2019年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2019年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2019年部门预算政府性基金收支预算表

八、2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

 

第一部分 兴义市人力资源和社会保障局概况

 

一、部门主要职能

(1)贯彻执行国家及省、州人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规;编制全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施。

(2)建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(3)负责促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,建立健全公共就业服务体系,落实就业援助制度;完善职业资格制度,统筹实施面向城乡劳动者的职业培训;牵头拟定高校毕业生就业政策;会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策。

(4)贯彻执行国家、省、州社会保险工作的方针、政策、法律、法规及社会保险制度改革总体方案;编制全市社会保险事业发展规划和年度工作计划并组织实施;负责经办全市各项社会保险业务;组织实施国家、省、州颁布实施的各项社会保险基本政策、基本标准;编制全市社会保险基金收支预决算方案;拟定社会保险基金实施计划,负责社会保险基金的收缴、审核、支付、管理和营运工作;制定并组织实施全市社会保险服务体系建设规划;组织实施社会保险经办机构管理规划和社会保险基金监督制度。

(5)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(6)贯彻执行机关、企事业单位人员工资收入分配制度相关政策,落实机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;贯彻落实机关、企事业单位人员福利和离退休政策;组织实施企业工资制度改革方案、工资指导线的有关政策、行业工资收入调节政策、最低工资标准政策和经营者收入分配政策;承办机关、事业单位工作人员病退鉴定;负责机关事业单位工作人员、离退休(职)人员死亡有关福利待遇审批工作;协调组织机关事业单位工人技术等级考评发证工作。

(7)指导全市事业单位人事制度改革;参与人才管理工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育;牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔的推荐工作。

(8)承办计划分配转业军官的接收、安置及培训工作;负责协调有关部门做好转业军官随军调(迁)家属的安置工作;贯彻执行企业军队转业干部解困和稳定政策;承担自主择业军队转业干部管理服务工作;协同有关部门做好城镇退役士官、士兵安置工作。

(9)负责行政机关公务员(含参照公务员法管理的事业单位工作人员)、事业单位工作人员的综合管理;负责各级政府奖励、表彰工作;负责机关、事业单位工作人员的考核、奖惩、辞职、辞退的综合管理工作。

(10)按干部管理权限,承办机关、事业单位干部调配、任免、退休工作。

(11)贯彻落实国家劳动关系政策,推动农民工相关政策的落实;监督执行劳动标准;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(12)贯彻落实国家人才和人才交流的政策、法规,编制人才发展规划,承担全市人才资源开发与管理工作,做好人才统计、聘用、交流及人事代理服务,建立健全人才流动的社会调节机制。负责全市经济和社会事业发展急需人才的统一管理和培训。

(13)综合管理和指导劳动保障监察工作,负责市属用人单位及经市工商行政管理机关登记注册的用人单位的劳动保障工作。

(14)承担全市人力资源和社会保障的统计和信息工作,组建人力资源和社会保障信息网络。

(15)负责全市行政机关公务员录用及事业单位招聘等人事考试工作。承办有关国家机关、企事业单位委托的各类社会化考试。

(16)贯彻执行国家和省有关劳动争议、人事争议仲裁的法律、法规、规章、政策;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(17)贯彻落实基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核管理办法,负责基本医疗保险、城乡居民医疗就医管理和监督工作。

(18)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(19)指导和承办企业退休和内退人员的托管业务,建立健全企业托管人员的管理制度和服务办法,并组织实施。

(20)承办市人民政府、上级人力资源和社会保障行政部门交办的其他事项。

二、部门机构设置情况:

市人社局为独立核算单位,预算汇编单位包括14个内设股室、下属副科级参公事业单位3个(兴义市社会保险事业局、兴义市劳动监察大队、兴义市就业局)、副科级事业单位7个(兴义市人才交流服务中心、兴义市考试中心、兴义市劳动人事仲裁院、兴义市人才培训中心、兴义市托管中心、兴义市医疗保险管理中心、兴义市城乡居民养老保险中心)、2个股级事业单位。

三、部门人员构成:

核定编制总人数227人,其中:行政编制人数31名(含工勤人员3名),参公编制人数50人(含工勤人员1名),事业编制人数146名(含工勤人员6名)。在职人数191人(含工勤人员),其中行政31人,参公47人,事业114人;退休人数40人。

四、部门其他说明:

本单位下属单位无独立核算单位,本次公开的2019年单位预算信息不包括独立核算单位。

第二部分 兴义市人力资源和社会保障局2019年预算安排说明

 

一、2019年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:2019年度收入共计2660.0109万元、年初结转结余309.1160万元、支出共计2969.1269万元,年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:2019年度收入共计2660.0109万元,其中:财政拨款收入2660.0109万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%。

(三)部门总支出情况说明:2019年度支出共计2969.1269万元,其中:基本支出2969.1269万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%。

(四)部门总收支增减情况说明:2019年度收入共计2660.0109万元,比2018年增加670.3043万元。增加的主要原因是人员公用经费增加。支出共计2969.1269万元,比2018年增加729.685101万元。增加的主要原因是2018年应付的奖励性绩效、事业单位招考经费、年底干部职工的体检费均未付,人员工资调增、社会保险缴费增加等。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明。

(一)部门财政拨款收支情况说明:2019年度财政拨款收入共计2660.0109万元、年初结转结余309.1160万元、支出共计2969.1269万元,年末结转结余0万元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:2019年度收入共计2660.0109万元,其中:一般公共预算财政拨款2660.0109万元,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务预算收入安排2660.0109万元,占财政拨款收入的100%;

(三)部门财政拨款支出情况说明:2019年度财政拨款支出共计2969.1269万元,其中:基本支出2969.1269万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务支出安排3.7835万元,占财政拨款支出的1.27%;

2、社会保障和就业支出安排2960.2568万元,占财政拨款支出的98.73%

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:2019年度财政拨款收入共计2660.0109万元,比上年增加670.3043万元。增加的主要原因是人员公用经费标准提高、人员工资调增、社会保险缴费增加等。财政拨款支出共计2969.1269万元,比上年增加729.685101万元。增加的主要原因是2018年应付的奖励性绩效、事业单位招考经费、年底干部职工的体检费均未付;人员工资调增、社会保险缴费增加等。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费14.7400万元,比上年减少2.4600万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,;公务接待费1.7400万元,比上年增加(减少)0万元,;公务车购置及运行维护费13.0000万元,比上年增加2.4600万元,增加的主要原因全员培训、检查等公务用车量增大。

四、2019年项目支出情况说明

2019年项目支出预算为0。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年,部门政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费财政拨款预算2660.0109万元,比上年增加670.6043万元,增长33.70%。主要原因是人员公用经费标准提高、人员工资调增、社会保险缴费增加等。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初,本单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2019年初资产总额2288.810587万元,其中:流动资产1718.391647万元,固定资产570.41894万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年本单位专用项目均实行绩效目标管理,涉及财政拨款预算50.88万元。

九、其他需要说明的事项  无

十、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

 

 

    联系人:刘寒清                  电话:3226311

 

 

 

兴义市人力资源和社会保障局       

                               2019年 3 月27 日              

 

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